丰都县土地储备整治中心2025年度绩效自评报告

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[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2026-00068	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-04-21	[ 发布日期 ]	2026-04-21

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-04-21
[ 发布日期 ]	2026-04-21

一、单位概况

丰都县土地储备整治中心属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。单位宗旨为土地储备、开发、整治工作提供综合服务，负责承担依法取得土地、进行前期开发、储备以备供应土地工作，负责农用地整治工作。

（一）单位职能与机构设置

1.中心主要职责

（1）负责国有存量土地及其它需要进入市场的土地的收回、收购和储备、前期开发等工作。

（2）负责耕地占补平衡、土地开发整理、农村建设用地复垦、高标准基本农田建设等工作。

（3）负责农村建设用地复垦补偿与利用的宣传发动、政策调研，户籍制度改革农村居民退出宅基地及附着物、建构筑物用地调查、补偿、利用及收益分配工作，组织城乡建设用地增减挂钩拆旧区选址、构建筑物调查补偿和农村建新管理等工作。

（4）负责统筹、协调和管理土地收储和前期开发整理，积极协调土地市场和优化土地资源配置；协助制定土地储备方案；调查落实国有土地现状提出收储建议；逐步开展储备土地的经营管理，合理利用土地资源，促进储备土地的保值升值。

（5）负责土地整治项目的综合协调和宏观指导；负责对土地整治项目的日常工作和制度落实情况的监督检查；负责土地整治项目的咨询及来信来访的处理。

2.中心机构设置

中心共设置8个内设机构，分别为办公室、计划财务科、咨询监督科、土地开发利用科、土地整理科、土地储备科、规划设计科及农村建设用地复垦科。截至2025年底，实有在职人员23人，退休13人。

（二）年度重点工作任务

2025年，本单位围绕县委“四项行动”战略部署，统筹推进土地整理、土地储备、矿山生态修复、农村建设用地复垦及驻村帮扶等工作，各项重点任务全面完成。一是土地整理新开工项目4个，规划新项目5个，完工验收项目3个、新增耕地面积650亩；二是新增土地储备2000亩；三是完成历史遗留和关闭矿山生态修复6公顷；四是农村建设用地复垦988户，新增耕地面积 140亩。

二、资金情况

资金总额：2025年度收入合计27058.46万元（财政拨款收入17279万元，事业收入9774.34，其他收入5.12万元）。

支出概况：支出合计24941.73万元，其中：基本支出599.14万元，项目支出24342.58万元。

预算执行率：全年预算数566.53万元，调整后预算数27202.02万元，实际执行数17289.2万元，执行率为63.56%。

三、重点项目实施情况

1、土地储备工作有序开展

一是2025年完成新增储备土地6194.79亩，占年度目标任务的309%；储备土地出库89宗、8861.5亩，在库储备土地10586.65亩；二是发行土地储备专项债券3.21亿元；三是收储名山组团景前区B1至B3地块土地80.2亩，收储价款8450万元；四是完成厢坝组团五宗地块农用地转用、征收报批及储备工作；五是支付镇江工业园区土地资产收回及搬迁补偿款9740万元。

2、土地整理项目扎实推进

2025年土地整理及矿山生态修复项目总投资8240万元。

一是完成对名山街道新堤村、高家镇金刚社区、社坛镇地坝嘴村等3个土地整理项目验收，新增耕地1500亩；二是完成“进出平衡”转“占补平衡”项目，新增耕地1000亩；三是加快推进社坛镇蔡家庙村、社坛镇德盛村、保合镇马家场村、董家镇四角楼村、高家镇汶溪社区等5个在建项目；四是开展高家镇方斗山村、高家镇石龙村、社坛镇五福村、双龙镇双龙居委、双龙镇关都坝村等5个新建项目规划设计和财政评审；五是龙河东片区、仙女湖镇片区2个全域土地综合整治项目获市局审批。

3.农村建设用地复垦任务全面落实

一是2024年4个地灾搬迁复垦项目和1个建设用地复垦试点项目通过市级验收，新增耕地指标150亩；二是包装7个地灾搬迁项目获市局备案为低效园林开发项目；三是投资38.85万元完成名山街道、高家镇、暨龙镇等17个乡镇988户农户废弃闲置房屋复垦，新增耕地395亩。

4.矿山生态修复取得阶段性成效

完成矿山生态修复13公顷，占全年目标任务218.8%。一是完成武平镇4个历史遗留矿山生态修复，修复面积1.5公顷。二是完成武平镇11个历史遗留矿山生态修复，修复面积13.14公顷。三是编制5个矿区生态修复方案。

5.驻村帮扶工作扎实开展

完成青龙乡五谷村、黄泥村驻村帮扶工作，投入5.08万元，群众满意度98%。

四、绩效目标设定与完成情况

（一）总体绩效目标

2025年，以保障发展、改善生态为核心，规范实施土地整理、复垦、储备、矿山生态修复及驻村帮扶等重点工作，全面完成年度项目实施任务；严格资金绩效管理，提高资金使用效益；提升土地资源节约集约利用水平，改善生态环境，保障耕地安全，服务我县经济社会高质量发展。

（二）主要绩效指标完成情况

1、产出指标

（1）数量指标：土地整理及矿山生态修复项目新增耕地2500亩、农村建设用地复垦新增耕地面积395亩、镇江工业园区土地资产收回及搬迁补偿收储面积1620亩、名山组团景前区B1至B3地块土地储备项目收储面积80.2亩、丰都县武平镇4个历史遗留矿山生态修复面积1.5公顷、丰都县武平镇11个历史遗留矿山生态修复面积13.14公顷。

（2）质量指标

土地整理及矿山生态修复项目验收合格率达到100%、工程质量符合相关规定。

（3）时效指标：土地整理及矿山生态修复项目均安排时间节点推进，按期实施，未发生严重滞后情况。

（4）成本指标：土地整理及矿山生态修复项目完成投资8240万元、支付镇江工业园区土地资产收回及搬迁补偿费9740万元、支付名山组团景前区B1至B3地块土地储备项目8450万元、土储中心驻乡驻村费用5.08万元。

2、效益指标

（1）经济效益。新增耕地面积2500亩、新增储备土地6194.79亩。

（2）社会效益。改善农村生活生产条件、增强耕地保障能力，优化城乡用地结构，保障城市建设用地需求。

（3）生态效益。完成矿山生态修复面积13公顷、土地复垦和土地整理有效提升植被覆盖率，消除地质安全隐患，生态环境持续向好。

3、满意度指标

通过土地整治和复垦和矿山生态修复等项目实施，相关乡镇和群众对项目推进、服务保障等方面满意度较高，达到年度绩效预期。

五、自评工作开展情况

评价目的与依据：依据《预算法》及县财政局绩效自评工作通知，对部门财政支出管理、使用及效益进行客观评价。

组织实施：成立由中心主任余山华为组长、副主任张志祥为副组长、中心各科室负责人为成员的绩效评价工作组，财务及相关业务科室参与，采取“数据采集+实地核查”方式，核对账目、收集数据、对比分析。

评价时段：2025年1月1日至2025年12月31日。

六、评价结论与绩效分析

（一）综合评价结论

通过自评，2025年度绩效自评得分为97.4分（各项目加权平均），评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.预算执行情况：大部分项目预算执行率达100%，资金使用规范。武平镇4个、11个矿山生态修复项目因财政资金拨付滞后，执行率为0，影响整体得分。

2.职责履行情况：各重点项目验收合格率、完成及时率均为100%，超额完成土地储备、新增耕地、生态修复等核心指标。

3.效益实现情况：

（1）社会效益：新增耕地有效补充占补平衡需求，生态环境显著改善，驻村帮扶助力乡村振兴。

（2）可持续影响：各生态修复项目均落实3年以上管护机制，长效管理基础扎实。

4.满意度：各项目受益群众满意度均达98%以上，其中多个项目达100%。

七、主要经验和做法

1.强化前期规划：坚持“先规划、后实施”，确保项目目标明确、指标可量化。

2.健全推进机制：建立“周调度、月通报、季考核”机制，压实责任，确保进度。

3.突出绩效导向：将绩效指标贯穿项目全过程，做到“事前有目标、事中有监控、事后有评价”。

4.加强部门协同：与财政、自然资源等部门密切配合，形成工作合力。

八、存在的问题

1.地票交易进展停滞。目前中心库存地票1415亩，共需补偿复垦农户16980万元，但受市场环境影响，地票交易停滞，导致近期信访事件逐渐增多，维稳压力大。

2.生态修复难度增大。部分关闭矿山因历史遗留矛盾纠纷，无修复保证金，且责任人已多年未从事本行业，配合度不高，导致修复难度大。

3.储备土地资金无保障。由于我县财政资金紧张，未对土地收储、整治开发、日常管护等工作安排财政预算资金，导致收回收购土地和管理利用所需资金无法保障。

九、改进措施及建议

1.破解地票交易停滞

进一步完善复垦地票信访应急预案，妥善做好群众解释工作，同时有序推进丰都县存量地票化解补偿方案，催促相关单位及时归还借款，逐步兑现农户补偿，维护稳定大局。

2.提升矿山修复实效

持续推进矿山生态修复，强化日常管理，完善修复基金计提返还机制。同时，加强关闭矿山修复责任追溯，要求责任主体务必履行修复职责。强化部门联合执法，推动责任落实。

3.强化资金统筹保障：加强与财政部门沟通，争取资金及时拨付；优化支付流程，建立项目资金使用台账，提高执行效率。

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丰都县土地储备整治中心2025年绩效自评公开表.rar

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