丰都县城市规划展览馆2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2023-00046	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算;财政
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算;财政
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）宗旨职责

其主要职能职责：为城乡规划成果展览提供服务；承办规划展览；城乡规划有关法律、法规的宣传培训；进行规划课题研究；对内对外的参观接待；业务范围内的信息维护及安全工作；城乡规划信息的收集、处理及保密工作；展览馆日常管理；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，丰都县城市规划展览馆为正股级全额拨款事业单位编制5名，设馆长1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数89.65万元，其中：一般公共预算拨款89.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加28.53 万元，主要新进员工工资社保等费用。

（二）支出预算：2023年年初预算数89.65万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出6.61万元，卫生健康支出3.48万元，住房保障支出3.3万元，城乡社区支出47.73万元。支出较去年增加28.53 万元，主要新进员工工资社保等费用。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入89.65万元，一般公共预算财政拨款支出89.65万元，比2022年增加28.53万元。其中：基本支出89.65万元，比2022年增加 28.53万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

丰都县城市规划展览馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共0个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王樱联系方式：18896089595

文件下载

丰都县城市规划展览馆2023年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县城市规划展览馆2023年部门预算公开表.xlsx

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