一、单位基本情况

（一）职能职责

落实土地征收，服务用地报批，促进经济社会发展,承担丰都县域的集体土地征收补偿安置及建设用地报批的事务性工作。

（二）机构设置

丰都县土地征收事务中心为丰都县规划和自然资源局所属按正科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位，丰都县土地征收事务中心核定全额事业编制17名，设主任1名（按县管副职管理）、副主任2名，内设机构领导职数4名（各科室设科长1名）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为59194.09万元。收、支与2023年度相比，增加24703.53万元，增长71.6%，主要原因是2024年新增栗子湾抽水蓄能项目收入为18000万元。

1.收入情况。2024年度收入合计29099.01万元，与2023年度相比，增加14226.75万元，增长95.7%，主要原因是2024年新增栗子湾抽水蓄能项目收入为18000万元。其中：财政拨款收入255.55万元，占0.9%；事业收入28843.46万元，占99.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余30095.08万元。

2.支出情况。2024年度支出合计16924.49万元，与2023年度相比，增加12529.01万元，增长285.0%，主要原因是新增2024年栗子抽水蓄能项目支出13188.72315万元。其中：基本支出250.93万元，占1.5%；项目支出16673.55万元，占98.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余42269.60万元，与2023年度相比，增加12174.52万元，增长40.5%，主要原因是新增栗子抽水蓄能项目结余4811.27685万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为255.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1074.88万元，下降80.8%。主要原因是减少财政拨款项目收入，2023年绿岛源项目财政拨款金额为1224.87615万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入255.55万元，与2023年度相比，增加161.34万元，增长171.3%。主要原因是2023年在编人数为9人，2024年在编人数为12人，劳务派遣13人每人每月3000元，劳务费增加46.8万元。较年初预算数增加134.01万元，增长110.3%。主要原因是在编人数增加2人，劳务费收入增加46.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出255.55万元，与2023年度相比，增加149.99万元，增长142.1%。主要原因是2023年在编人数为9人，其中3人是11-12月调入本单位，2024年在编人数为12人，劳务派遣13人每人每月3000元，劳务费支出增加46.8万元。较年初预算数增加134.01万元，增长110.3%。主要原因是2023年在编人数为9人，2024年在编人数为12人，劳务派遣13人每人每月3000元，劳务费支出增加46.8万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.90万元，占0.4%，较年初预算数减少14.78万元，下降94.3%，主要原因是只增加2间办公室，安装2台空调。

（2）社会保障和就业支出28.42万元，占11.1%，较年初预算数增加16.81万元，增长144.8%，主要原因是年初预算人数为6人，24年末实际在编人数为12人。

（3）卫生健康支出9.44万元，占3.7%，较年初预算数增加3.50万元，增长58.9%，主要原因是年初预算人数为6人，24年末实际在编人数为12人。

（4）自然资源海洋气象等支出207.12万元，占81.1%，较年初预算数增加124.62万元，增长151.1%，主要原因是年初预算人数为6人，24年末实际在编人数为12人。

（5）住房保障支出9.68万元，占3.8%，较年初预算数增加3.88万元，增长66.9%，主要原因是年初预算人数为6人，24年末实际在编人数为12人。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政拨款收入全部支出完毕，结余都为0。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出250.93万元。

其中：

人员经费183.83万元，与2023年度相比，增加104.81万元，增长132.6%，主要原因是2023年在编人数为9人，其中3人是11-12月调入本单位，2024年在编人数为12人。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效水平（固定部分）、基础绩效水平（奖励部分）、超额绩效工资、养老、医疗、职业年金、公积金等。

公用经费67.11万元，与2023年度相比，增加53.26万元，增长384.6%，主要原因是增加13人劳务派遣费。公用经费用途主要包括办公费、物管费、水费、电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少1224.88万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少1224.88万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用于本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.50万元，下降100.0%，主要原因是过紧日子理念，严格执行中央八项规定。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于无因公出差。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出差。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出差。

公务用车购置费0.00万元，主要用于无公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于无公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车辆。

公务接待费0.00万元，主要用于接待土地征收拆迁遗留问题信访案件。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.0%，主要原因是过紧日子理念，严格执行中央八项规定。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是没开展会议。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是无培训费。本年度差旅费支出0.25万元，与2023年度相比，增加0.25万元，增长100.0%，主要原因是报件需要，到市局出差。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之类。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆））0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购2台空调，新增2间办公室，需安装空调。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，对单位3个项目开展了绩效自评，其中，涉及资金54.42万元，全年实际完成情况100%。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了工作正常运转，项目基本达到了预期绩效目标。

2024年度项目绩效自评表

见附件

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陶红昀   023-70718108

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。