一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责组织实施国家和省市有关环境卫生管理的政策和法规；

2、负责编制环境卫生设施中长期目标发展规划，并组织实施；
    3、负责县城区生活垃圾的收集、转运及负责查处乱扔、乱吐、乱倾乱倒等违法、违章行为；

4、负责城区主次干道清扫保洁、城市“牛皮癣”清除、三峡库区丰都段水域垃圾清理等监督管理；

5、负责辖区内环境卫生公共设施的修建、设置、维护、运行，行使管理权和使用权；负责城市粪便处理设施监督管理；

6、负责办理本辖区内因建设需要环境卫生设施拆除的手续审查；

7、负责城区内机动车辆冲洗站（点）的环境卫生监督管理；

8、负责对辖区内单位和个人经营城市垃圾、粪便收集清运、处理处置等行业监督管理和业务指导；

9、负责组织城市生活垃圾处置费征收管理；

10、负责乡镇（街道）环境卫生行业管理和业务指导。

（二）机构设置

根据以上职责，县环境卫生管理所设置办公室、处置费征收科、清运管理科、清扫保洁管理科、设施管理科、水域管理科6个内设科室。

（三）单位构成

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计491.59万元，支出总计491.59万元。收支较上年决算数减少2，334.58万元、 下降82.6％，主要原因是城乡社区清扫保洁工作全部划转到丰都县环卫集团有限公司，项目支出减少。

2．收入情况。2020年度收入合计491.59万元，较上年决算数减少2，331.69万元，下降82.6％，主要原因是城乡社区清扫保洁工作全部划转到丰都县环卫集团有限公司，项目支出减少。其中：财政拨款收入368.84万元，占75％；其他收入122.75万元，占25％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计491.59万元，较上年决算数减少2，334.58万元，下降82.6％，主要原因是城乡社区清扫保洁工作全部划转到丰都县环卫集团有限公司，项目支出减少。其中：基本支出 409.13万元，占83.2％；项目支出82.46万元，占16.8％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计368.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2，457.33万 元，下降86.9％。主要原因是城乡社区清扫保洁工作全部划转到丰都县环卫集团有限公司，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入368.84万元，较上年决算数减少2，454.44万元，下降86.9％。主要原因是城乡社区清扫保洁工作全部划转到丰都县环卫集团有限公司，项目支出减少。较年初预算数增加10.16万元，增长2.8％。主要原因是年中追加环卫车辆购置质保金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出368.84万元，较上年决算数减少2，457.33万元，下降86.9％。主要原因是城乡社区清扫保洁工作全部划转到丰都县环卫集团有限公司，项目支出减少。较年初预算数增加10.16万 元，增长2.8％。主要原因是支付环卫车辆购置质保金。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出80.73万元，占21.9％，较年初预算数增加6.67万 元，增长9％，主要原因是职工养老保险及职业年金正常调整。

（2）卫生健康支出22.72万元，占6.2％，较年初预算数减少0.63万 元，下降2.7％，主要原因是职工减少。

（3）城乡社区支出252.18万元，占68.4％，较年初预算数增加4.85万元，增长2％，主要原因是职工工资正常晋级调整。

（4）住房保障支出13.21万元，占3.6％，较年初预算数减少0.74万 元，下降5.3％，主要原因是职工减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出368.84万元。其中：人员经费313.31万元，较上年决算数增加24.16万 元，增长8.4％，主要原因是职工工资及社保正常调整和增加环卫车辆质保金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等。公用经费55.53万元，较上年决算数减少2.06万元，下降3.6％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.79万元，较年初预算数增加7.79万元，增长194.8％，主要原因是增加环卫车辆购置质保金支出。 较上年支出数减少33.92万 元，下降74.2％，主要原因是城乡清扫保洁工作划转至丰都县环卫集团有限公司，环卫车辆运行维护经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费11.33万元，主要用于支付环卫车辆质保金。费用支出较年初预算数增加11.33万元，增长100％，主要原因是年中追加环卫车辆质保金支出。较上年支出数增加11.33万元，增长％，主要原因是增加环卫车辆质保金支出。

公务车运行维护费0.46万元，主要用于城市环境管理和垃圾处置费征收。费用支出较年初预算数减少3.54万元，下降88.5％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少45.01万元，下降99％，主要原因是城乡清扫保洁工作划转至丰都县环卫集团有限公司，环卫车辆运行维护经费减少。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％。较上年支出数减少0.24万元，下降100％，主要原因是严格控制陪餐人数和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费2.83万元，车均维护费0.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.84万元，下降100％，主要原因是2020年疫情原因，无会议费发生。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金82.46万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，城市公厕改造工程项目自评得分96.5分，办公室整修工程项目自评得分96.5分，城镇生活垃圾处置费征收工作项目自评得分98分，项目总体完成情况较好，资金发挥效率较高，均达到事前设定的项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70707743。

重庆市丰都县环境卫生管理所2020年度部门决算公开表.xls