丰都县数字化城市运行和治理中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2026-00014	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人民政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-03	[ 发布日期 ]	2026-03-04

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人民政府办公室
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-03
[ 发布日期 ]	2026-03-04

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.围绕“党建统领、经济发展、设施运行、社会治理、应急动员、文明创建、生态景观、生产生活服务”八大板块，承担全县城市运行和治理监测、指挥、调度、评价的服务性、事务性工作。

2.完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动本级业务事项、事件梳理和数字化。

3.统筹县级业务部门应用集成和业务贯通，统筹县级业务部门按权责完成任务事件闭环处置。

4.协调归集接入全县感知设备，建立完善城市体征指标库，科学设置、动态更新触发阈值，实时监测城市体征数据，发布预警信息。

5.做好全县政务值班值守、各板块职能部门常驻、轮驻等数字化、基础性保障工作，构建事件、任务全流程闭环管理。

6.支撑应急调度指挥，协同相关部门（单位）及时汇集突发事件信息、开展研判、快速响应、调度指挥，保障紧急突发事件高效协同处置。

7.建立全县城市运行和治理考核标准和评价体系，定期晾晒事件、任务办理质效。

8.指导乡镇（街道）基层治理指挥中心建设。

9.完成县政府办公室交办的其他工作任务。

（二）单位构成

丰都县数字化城市运行和治理中心为县政府办公室所属按正科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位。设5个内设机构：综合协调科、预警调度科、平台建设科、技术支撑科、考评督办科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1424.37万元，其中：一般公共预算拨款1424.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少999.05万元，主要是项目支出减少1148.36万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1424.37万元，其中：一般公共服务支出1357.45万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出39.51万元，卫生健康支出13.95万元，住房保障支出13.46万元。支出较去年减少999.05万元，主要是项目支出减少1148.36万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1424.37万元，一般公共预算财政拨款支出1424.37万元，比2025年减少999.05万元。其中：基本支出305.73万元，比2025年增加149.31万元，主要原因是人员增加、工资福利及社会保险缴费等增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利、公积金、社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1118.64万元，比2025年减少1148.36万元，主要原因是2025年部分财拨项目因当年财政库款不足、执行结算审核流程等未支付完成，资金已由财政收回，故2026年年初预算暂不安排，待实际支出时再申请拨付。

丰都县数字化城市运行和治理中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县数字化城市运行和治理中心2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.4万元，比2025年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1.5万元，比2025年减少3.5万元，主要原因是坚持厉行节约；公务用车运行维护费2.9万元，比2025年增加2.9万元，主要原因是2024年12月购置公务用车1辆，该车2025年无年初预算，2026年据实编入公务用车运行维护费预算。公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额990.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算990万元；其中一般公共预算拨款政府采购990.2万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算990万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1118.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县数字化城市运行和治理中心2026年单位预算公开表

单位预算公开联系人：秦娟梅联系方式：023—70703680

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