丰都县人民政府办公室（本级）2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2023-00049	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县人民政府办公室负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议及由县政府领导主持召开的各种议事会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织起草、审核、编发以县政府、县政府办公室名义发布的文件、县政府重要会议报告、县政府领导讲话等材料。研究各乡镇人民政府（街道办事处）和县政府各部门请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导同志审批；受县政府领导委托协调处理有关政务事项。加强对各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门贯彻执行市政府、县政府的文件、会议决定事项及县政府出台重大政策、县政府领导交办事项的督查督办及报告工作。加强调查研究，向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。负责全县政府系统政务信息工作的管理、指导，负责政务信息的上报、编发工作。加强对全县政务（政府信息）公开及电子政务工作的指导和监督。负责县政府政务值班、县长公开电话与公开电子信箱办理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。负责督促、检查县政府有关部门（单位）办理人大代表建议、政协委员提案工作。负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。负责组织、协调、指导、规范、监督本级政府部门、有关单位行政审批服务工作。负责县政府办公室的思想政治教育、人事管理、机关党建、纪检监察和后勤保障、车辆管理工作。贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规、规章和方针政策，起草我县口岸工作的政府性规章，拟订口岸综合管理规范性文件并组织实施；牵头编制并组织实施口岸发展规划及年度计划；负责检查督促和参与组织口岸查验配套设施的规划、设计、投资、建设和改造工作；负责开放范围内新建码头等涉外作业区对外开通启用的审查报批工作。负责外事工作；承担行政审批制度改革职责；承担政务服务平台管理职责；承担电子政务建设职责；承担金融行政管理职责；承担机关事务行政管理职责；承担商业保理、租赁、典当管理职责。办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成。

丰都县人民政府办公室（丰都县政府外事办公室、丰都县政务服务管理办公室）下设13个内设机构，分别是县政府值班室、综合科、信息科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、政务服务管理科、金融管理科、口岸管理科（口岸管理办公室）、外事科、政工科和后勤服务科；机关行政编制34名，机关后勤服务人员事业编制3名，实有行政人员32名，机关后勤服务人员3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1221.38万元，其中：一般公共预算拨款1221.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加145.57万元，主要是基本支出经费拨款增加176.66万元，项目支出经费拨款减少31.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1221.38万元，其中：一般公共服务支出857.69万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出258.25万元，卫生健康支出47.82万元，住房保障支出57.62万元。支出较去年增加145.57万元，主要是基本支出增加176.66万元，项目支出减少31.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1221.38万元，一般公共预算财政拨款支出1221.38万元，比2022年增加145.57万元。其中：基本支出1007.54万元，比2022年增加176.66万元，主要原因是本年目标绩效纳入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出213.84万元，比2022年减少31.09万元，主要原因是落实过紧日子要求等，主要用于政务服务管理、县政府全体会及专题会、考察调研等重点工作。

丰都县人民政府办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算32万元，比2022年减少16万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费8万元，比2022年减少4万元，主要原因是落实过紧日子要求等；公务用车运行维护费24万元，比2022年减少12万元，主要原因是落实过紧日子要求等；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是年初暂未预算公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费162.58万元，比上年减少45.84万元，主要原因为落实过紧日子要求等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额2.6万元：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.6万元：政府采购货物预算 2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共5个项目实行绩效目标管理，涉及资金量213.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张林芳联系方式： 023-70606018

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丰都县人民政府办公室（本级）2023年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县人民政府办公室（本级）2023年部门预算公开表.xlsx

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