| [ 索引号 ] | 115002300086860353/2023-00048 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县政府办 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县政府办 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 |
| [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
丰都县机关事务管理中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
管理机关事务，优化后勤服务。负责全县政务接待、公务车辆运行调度及管理、机关食堂管理、公共机构节能服务、办公用房维护及管理、重要会议和活动服务保障等事务性工作。
（二）单位构成。
丰都县机关事务管理中心属二级预算单位，设下列7个内设机构。
一、办公室。负责本中心的文电、会务、机要、档案、政工人事以及财务等日常运转工作；承担本中心党建、信息、信访、政务公开、后勤保障等工作；指导和管理本中心、本中心所属企业、机关食堂的财务。
二、接待事务科。协助起草公务接待工作相关政策和地方性规章制度以及具体标准；承担《丰都县国内公务接待管理实施办法》中规定的各类政务接待事务性工作，指导县级机关、乡镇（街道）公务接待事务工作。
三、公务用车保障科。负责县级机关事业单位公务用车的日常管理、运行调度等事务性工作；负责全县公务车辆信息化管理平台建设工作；负责县级机关集中管理公务用车平台管理；指导乡镇（街道）公务用车管理工作。
四、节能服务科。落实县委、县政府关于节能降耗工作部署，开展公共机构节能宣传、教育、培训工作。指导全县公共机构垃圾分类和既有建筑节能改造计划的制定、实施；负责全县能耗统计上报工作；协助做好全县公共机构节约能源工作的评价考核工作；负责集中办公区域新能源汽车充电基础设施建设工作。
五、办公用房保障科。负责县级机关事业单位办公用房日常管理和维护保障工作；负责外来市管领导干部周转房保障工作；负责党政大楼、第二行政楼、国企大楼等集中管理区域的日常基建维护工作。
六、机关物业服务科。协助做好全县机关后勤服务管理规章制度制定及指导实施工作；负责全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责党政大楼、第二行政楼、国企大楼等集中管理区域的安全保卫和清扫保洁工作。
七、机关食堂管理科。负责县级机关职工食堂日常运行及管理工作，负责市管干部食堂日常运行及管理工作，负责党政公务接待膳食及餐饮服务工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2070.41万元，其中：一般公共预算拨款2070.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.68万元，主要是基本支出经费拨款增加91.68万元，项目较去年减少68.00万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2070.41万元，其中：一般公共服务支出2070.41万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出56.20万元，卫生健康支出25.13万元，住房保障支出23.50万元。支出较去年增加23.68万元，主要是基本支出增加91.68万元，项目支出较去年减少68万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2070.41万元，一般公共预算财政拨款支出2070.41万元，比2022年增加23.68万元。其中：基本支出671.41万元，比2022年增加91.68万元，主要原因是本年事业单位目标绩效纳入了预算及调入1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1399.00万元，比2022年减少68.00万元，主要原因是本年减少了一个项目及预算资金减少，主要用于节能工作及机关后勤服务等重点工作。
机关事务管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算246.00万元，比2022年减少143.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费70.00万元，比2022年减少10.00万元，主要原因是严格执行八项规定厉行节约；公务用车运行维护费176.00万元，比2022年减少133.60万元，主要原因是本年不包含车辆集中管理平台驾驶员费用；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年共5个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量1399.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆43辆，其中一般公务用车43辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：向朝华 联系方式：023-70605598）
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