一、单位基本情况

（一）职能职责

县委政法委是县委领导政法工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。近年来，县委政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，把党的绝对领导落实到政法工作各方面和全过程，以更加坚定的信念决心、更加有力的工作举措、更加完善的体制机制持续推动政法工作，为推动丰都经济社会持续健康稳定发展提供坚强有力保障。

（二）机构设置

县委政法委设办公室、政治处、维稳安全科、基层指导科、执法监督科5个内设机构，核定委机关行政编制13名（实有12名，空缺1名），机关工勤编制1名（实有1名）。领导职数配备书记1名（由县领导兼任），副书记3名，政治处主任1名。代管人民团体1个（县法学会），县法学会机关事业编制7名（实有3名，空缺4名）。县委平安办、县扫黑办设在县委政法委，由县委政法委承担相应日常工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计636.60万元，支出总计636.60万元。收支较上年决算数增加186.33万元，增长41.38%，主要原因是调整预算收入增加了清算以前年度的单位职工的绩效奖，补缴了以前年度的职业年金，补缴了上年度的养老保险职业年金，退休职工丧葬费、2022年度党的二十大安保、疫情防控经费、养老诈骗等项目支出纳入2023年支出等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计623.57万元，较上年决算数增加187.80万元，增长43.10%，主要原因是调整预算收入增加了清算了以前年度的单位职工的绩效奖，补缴了以前年度的职业年金，补缴了上年度的养老保险职业年金，退休职工丧葬费等项目。其中：财政拨款收入623.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余13.03万元。

3.支出情况。2023年度支出合计636.60万元，较上年决算数增加186.33万元，增长41.38%，主要原因是2023年度人员经费支出增加90余万元，2022年度发生的党的二十大安保、疫情防控经费、养老诈骗等项目支出87.84万元纳入2023年支出。其中：基本支出478.94万元，占75.23%；项目支出157.66万元，占24.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计636.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加186.33万元，增长41.38%。主要原因是2023年度人员经费支出增加90余万元，2022年度发生的党的二十大安保、疫情防控经费、养老诈骗等项目支出87.84万元纳入2023年支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入623.57万元，较上年决算数增加187.80万元，增长43.10%。主要原因是2023年度人员经费支出增加90余万元，2022年度发生的党的二十大安保、疫情防控经费、养老诈骗等项目支出87.84万元纳入2023年支出。较年初预算数减少23.30万元，下降3.60%。主要原因是年初预算的流动人口和铁路护路员工资及五险指标划拨给相关乡镇。此外，年初财政拨款结转和结余13.03万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出636.60万元，较上年决算数增加186.33万元，增长41.38%。主要原因是2023年度人员经费支出增加90余万元，2022年度发生的党的二十大安保、疫情防控经费、养老诈骗等项目支出87.84万元纳入2023年支出。较年初预算数减少10.27万元，下降1.59%。主要原因是年初预算的流动人口和铁路护路员工资及五险指标划拨给相关乡镇。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度与2023年度均无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出479.32万元，占75.29%，较年初预算数减少53.38万元，下降10.02%，主要原因是年初预算的流动人口和铁路护路员工资及五险指标划拨给相关乡镇。

（2）社会保障与就业支出114.57万元，占18.00%，较年初预算数增加43.40万元，增长60.98%，主要原因是健康休养费、养老保险、职业年金增加支出预算增加；

（3）卫生健康支出17.56万元，占2.76%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算严格按照工资预算

（4）住房保障支出25.15万元，占3.95%，较年初预算数减少0.29万元，下降1.14%，主要原因是代扣了以前年度多缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出478.94万元。其中：人员经费436.79万元，较上年决算数增加90.49万元，增长26.13%，主要原因是增加了清算以前年度的单位职工的绩效奖，补缴了以前年度的职业年金，补缴了上年度的养老保险职业年金，退休职工丧葬费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金等。公用经费42.15万元，较上年决算数增加11.00万元，增长35.31%，主要原因是未联办实体化运行，公用支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数减少6.20万元，下降43.66%，主要原因按照过紧日子的要求，厉行节约。较上年支出数增加2.72万元，增长51.52%，主要原因是本年度支付了去年发生的接待费用，导致本年度公务接待费用增加以及我单位公车使用多年，本年度修理费略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费4.05万元，主要用于单位公车燃油费、保险费、过路过桥费、修理费等。费用支出较年初预算数增加0.05万元，增长1.25%，主要原因是我单位公车使用年限较长，本年度车辆维修费较高，较上年支出数增加0.12万元，增长3.05%，主要原因是我单位公车使用年限较长，本年度车辆维修费较高。

公务接待费3.95万元，主要用于接待上级单位来丰督查，费用支出较年初预算数减少6.25万元，下降61.27%，主要原因市按照过紧日子的要求，厉行节约。较上年支出数增加2.61万元，增长194.78%，主要原因是本年度支付了去年发生的接待费用，导致本年度公务接待费用增加

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次395人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.89元，车均购置费0万元，车均维护费4.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.06万元，较上年决算数增加3.88万元，增长2155.56%，主要原因是2022年度部分会议费用在2023年度发生支出，本年度新增了铁路护路工作会议支出，导致本年度会议费用增加。本年度培训费支出1.34万元，较上年决算数增加1.34万元，增长100.00%，主要原因是上年度发生的培训费用在本年度发生支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出42.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数增加11.00万元，增长35.31%，主要原因是未联办实体化运行，导致本单位机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情绩效况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金157.66万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴让丹      023-70606816

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。