一、部门基本情况

（一）职能职责。县委统战部是主抓统一战线工作的县委组成部门，主要职责是：贯彻执行党的统一战线的各项方针、政策，搞好统战工作的调查研究；贯彻落实党领导的多党合作与政治协商制度，发挥无党派人士参政议政和民主监督作用；负责党外人士的政治安排；选拔培养无党派人士和党外知识分子代表人物，协助配合组织部门做好党外干部的培养、选拔和安排使用工作；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；搞好台湾同胞、海外侨胞的联络、联谊工作；联系港、澳、台胞和海外侨胞中本县籍的代表人物，引导、帮助其为家乡经济建设和社会发展作出贡献；负责联系县工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映我国非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物；负责统战人士的来信处理和来访接待工作，对负有统战工作的部门和单位进行培训、指导、协调、监督；加强对统战干部队伍政治思想教育、反腐倡廉教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高政治素质和业务工作能力；负责社会主义学校的培训工作以及市委统战部、县委、县政府交办的其他事项等。

统战部署于一级财政单位。

丰都县归国华侨联合会，主要职责为：坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强侨联组织的政治性、先进性、群众性，加强对归侨、侨眷的政治引领和思想引导，团结带领他们为全面建成小康社会贡献力量；团结动员归侨、侨眷和海外侨胞干事创业；突出代表维护归侨、侨眷和海外侨胞权益的职责；拓展侨联工作覆盖；拓展侨联组织覆盖；积极参与社会治理。

丰都县归国华侨联合会为二级单位。

（二）机构设置

县委统战部挂丰都县人民政府侨务办公室、丰都县台湾工作办公室、丰都县民族宗教事务委员会牌子，为四个部门合署办公，对应上级7个部门工作任务。编制人数13人，其中：行政编制12人、后勤工人编制1人。实有人数15人，其中：在职人数13人，西部志愿者1名，劳务派遣人员1名。退休人员9人。丰都县归国华侨联合会，对应上级1个部门工作任务。编制人数3人，其中：行政编制3人。实有人数2人，其中：在职人数2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1006.58万元，支出总计1006.58万元。收支较上年决算数增加544.73万元，增长117.95%，主要原因是市级民品民贸贷款贴息资金支出增加500余万以及统战专项资金的增加40余万导致。

2.收入情况。2023年度收入合计741.23万元，较上年决算数增加279.38万元，增长60.49%，主要原因是市民宗委民品民贸贷款贴息资金拨款增加235余万以及其他统战工作专项经费增加，导致收入增加。其中：财政拨款收入741.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余265.35万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1006.56万元，较上年决算数增加545.04万元，增长118.10%，主要原因是市级民品民贸贷款贴息资金支出增加500余万以及统战专项资金的增加40余万导致。其中：基本支出392.22万元，占38.97%；项目支出614.34万元，占61.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.02万元，较上年决算数减少0.31万元，下降93.94%，主要原因是年底代扣职工个税进行冲抵导致下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1006.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加544.73万元，增长117.95%。主要原因是市级民品民贸贷款贴息资金支出增加500余万以及统战专项资金的增加40余万导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入741.23万元，较上年决算数增加279.38万元，增长60.49%。主要原因是市民宗委民品民贸贷款贴息资金拨款增加265余万导致。较年初预算数增加181.37万元，增长32.40%。主要原因是年初市民宗委民品民贸贷款贴息资金拨款增加265万余元加之年初预算专项削减，中和后共计增加181.37万元。此外，年初财政拨款结转和结余265.35万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1006.56万元，较上年决算数增加545.04万元，增长118.10%。主要原因是市级民品民贸贷款贴息资金支出增加500余万以及统战专项资金的增加40余万导致。较年初预算数增加446.70万元，增长79.79%。主要原因是实际市级增加拨款支出加年初专项预算共计为545.04万元，但由于中途专项削减，导致总计共增加446.70万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.02万元，较上年决算数减少0.31万元，下降93.94%，主要原因是年底代扣职工个税进行冲抵导致下降。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出393.72万元，占39.12%，较年初预算数减少61.49万元，下降13.51%，主要原因是年中财政削减指标。

（2）社会保障与就业支出75.04万元，占7.46%，较年初预算数增加10.99万元，增长17.16%，主要原因是人员晋档晋级工资调整以及五险一金基数调整。

（3）卫生健康支出14.31万元，占1.42%，较年初预算数减少2.11万元，下降12.85%，主要原因是年中人员提拔调出本单位。

（4）商业服务业等支出501.00万元，占49.77%，较年初预算数增加501.00万元，增长100.00%，市级民品民贸贷款贴息资金支出增加501万导致支出增加。

（5）住房保障支出22.48万元，占2.23%，较年初预算数减少1.70万元，下降7.03%，主要原因是年中人员提拔调出本单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出392.22万元。其中：人员经费324.77万元，较上年决算数增加7.85万元，增长2.48%，主要原因是人员晋档晋级工资调整以及五险一金基数调整。人员经费用途主要包括人员基本工资以及五险一金等。公用经费67.45万元，较上年决算数增加6.49万元，增长10.65%，主要原因是去年办公经费按比例削减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.44万元，较年初预算数减少2.56万元，下降25.60%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数增加0.98万元，增长15.17%，主要原因是本年公务活动相比去年增加，公车使用增加，会议费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，与上年决算数持平。

单位2023年度未发生 公务车购置支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车加油、维修、保养、过路过桥等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是部门公务车运行维护费属定额预算。较上年支出数减少0.53万元，下降11.70%，主要原因是厉行节俭。

公务接待费3.44万元，主要用于接待市级主管部门、同级业务部门以及统战对象等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降14.00%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数增加1.51万元，增长78.24%，主要原因是公务接待活动数量较去年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待68批次575人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.82元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.56万元，较上年决算数增加5.43万元，增长173.48%，主要原因是按照要求召开了各类统战专项会议，次数较去年增加。本年度培训费支出19.09万元，较上年决算数增加18.84万元，增长7536.00%，主要原因是之前统战部培训班费用由组织部承担，今年开始费用由本单位预算及开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出67.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加6.49万元，增长10.65%，主要原因是去年办公经费按比例削减导致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和18个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金220.84万元。

项目支出绩效自评表（二级项目），详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门对编外人员工作经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.84万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对驻村工作经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.48万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对党外代表人士慰问经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了预算准确度等主要问题，提出了加强项目预算等下一步工作建议；我部门对民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金236万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对实践创新基地创建工作经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对宗教团体经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对宗教教职人员社保费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对庙会专项工作经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对党外代表人士经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.5万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对侨联工作经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对知联会工作经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对统战培训班工作经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分80分，评价等次为B，绩效评价发现了资金预算准确度等主要问题，提出了加强资金预算评估等下一步工作建议；我部门对港澳台工作经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对新专联工作经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对民品民贸贷款贴息专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金265万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对统一战线专项经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对农工党工作经费专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议；我部门对寺观教堂维修补助资金专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了资金拨付时效问题等主要问题，提出了加强专项工作进度管理等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代龙 023-70605502

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。