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| [ 索引号 ] | 115002307116254536/2022-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县武平镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-01-05 | [ 发布日期 ] | 2022-01-05 |
| [ 索引号 ] | 115002307116254536/2022-00001 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县武平镇人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-05 |
| [ 发布日期 ] | 2022-01-05 |
丰都县武平镇人民政府2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。
（二）机构设置
设置综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。武平镇核定编制人数共58名，其中机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制3名，事业编制共32名。现有在职人员合计50人，其中行政22人（包括工勤3人），事业28人。
二、决算编制基本情况
2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算机构数共6个，比上年增减1个，变动原因：增加退役军人事务站。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单4524.38万元，差额0万元。
（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入906万元，财政部门拨款对账单906万元，差额0万元。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金为0。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，具体核实及说明原因在部门决算的表。
|
指标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
54,303,879.79 |
47,601,765.11 |
6,702,114.68 |
14.08 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
45,243,826.06 |
36,223,678.91 |
9,020,147.15 |
24.90 |
本年度上级专款项目增加 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
9,060,053.73 |
11,378,086.20 |
-2,318,032.47 |
-20.37 |
本年度基金项目减少 |
|
*事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事业单位经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.本年支出 |
8 |
54,303,879.79 |
47,892,826.23 |
6,411,053.56 |
13.39 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
15,346,104.19 |
16,477,082.61 |
-1,130,978.42 |
-6.86 |
|
|
（1）人员经费 |
10 |
11,377,185.04 |
9,518,206.71 |
1,858,978.33 |
19.53 |
|
|
（2）公用经费 |
11 |
3,968,919.15 |
6,958,875.90 |
-2,989,956.75 |
-42.97 |
本年度节约成本 |
|
项目支出 |
12 |
38,957,775.60 |
31,415,743.62 |
7,542,031.98 |
24.01 |
本年度上级专款项目增加 |
|
其中：基本建设类项目 |
13 |
31,660,416.92 |
20,111,612.20 |
11,548,804.72 |
57.42 |
本年度上级专款项目增加 |
|
事业单位经营支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.年末结转和结余 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、年末资产负债信息（单位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.货币资金 |
19 |
8,293,663.59 |
10,205,111.91 |
-1,911,448.32 |
-18.73 |
|
|
2.财政应返还额度 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.房屋 |
21 |
8,799,275.78 |
8,799,275.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4.车辆 |
22 |
662,073.90 |
546,250.00 |
115,823.90 |
21.20 |
增加2台，报废1台 |
|
5.在建工程 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6.借款 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.应缴财政款 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8.应付职工薪酬 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
28 |
6 |
5 |
1 |
20.00 |
军人事务站独立编制 |
|
2.独立核算机构数 |
29 |
6 |
5 |
1 |
20.00 |
军人事务站独立编制 |
|
3.年末实有人数 |
30 |
50 |
45 |
5 |
11.11 |
事业单位人员增加 |
|
在职人员 |
31 |
50 |
45 |
5 |
11.11 |
事业单位人员增加 |
|
其中：行政人员 |
32 |
22 |
22 |
0 |
0.00 |
|
|
参照公务员法管理事业人员 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
非参公事业人员 |
34 |
28 |
23 |
5 |
21.74 |
事业单位人员增加 |
|
离休人员 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
退休人员 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.年末其他人员数 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
5.年末学生人数 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋面积（平方米） |
41 |
8,108.00 |
8,108.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
车辆数量（辆） |
42 |
5 |
5 |
0 |
0.00 |
|
|
2.“三公”经费支出 |
43 |
308,572.43 |
283,375.73 |
25,196.70 |
8.89 |
安监车应急车辆购置 |
|
其中：因公出国（境）费 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
198,398.43 |
167,078.11 |
31,320.32 |
18.75 |
安监车应急车辆购置 |
|
其中：公务用车购置费 |
46 |
31,623.90 |
0.00 |
31,623.90 |
0.00 |
安监车应急车辆购置 |
|
公务用车运行维护费 |
47 |
166,774.53 |
167,078.11 |
-303.58 |
-0.18 |
|
|
公务接待费 |
48 |
110,174.00 |
116,297.62 |
-6,123.62 |
-5.27 |
|
|
3.培训费 |
49 |
110,053.71 |
104,503.02 |
5,550.69 |
5.31 |
新增农村实用技术培训 |
|
4.会议费 |
50 |
3,546.00 |
0.00 |
3,546.00 |
0.00 |
上年没有列报此科目 |
|
5.机关运行经费 |
51 |
3,620,535.37 |
2,901,106.71 |
719,428.66 |
24.80 |
人员增加 |
|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
53 |
15,038,245.68 |
14,424,219.21 |
614,026.47 |
4.26 |
|
|
本年支出合计 |
54 |
15,038,245.68 |
14,424,219.21 |
614,026.47 |
4.26 |
|
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
57 |
54,303,879.79 |
47,601,765.11 |
6,702,114.68 |
14.08 |
本年度上级专款项目增加 |
|
本年支出合计 |
58 |
54,303,879.79 |
47,892,826.23 |
6,411,053.56 |
13.39 |
本年度上级专款项目增加 |
|
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）政府采购数据核对情况
“政府采购情况表”与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”的无差异金额。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中无其他收入的具体构成情况。
2.无年末结余分配转入其他的情况。
3.年末结转和结余不为负数。
4.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
（1）信访疑难困难救助：救济费45600元王昌华信访疑难困难救助。
（2） 专项普查活动经费：经济普查两员补助6300元。
（3）其他共产党事务支出：老党员生活补助189880元。
（4）食品安全监管：食品药品安全协管员补助经费36000元。
（5）基层司法业务：政法纪检监察经费8000元。
（6）其他公共安全支出：征兵、民兵费用1822元。
（7）冬春救助补助资金：补助金60000元。
（8）其他优抚支出：优抚对象医疗补助60600元，优抚补助资金40000元。
（9）其他残疾人事业支出：阳光家园助残员补助23400元，助残员补助经费5900元，残疾人生活补助37200元。
（10）其他公共卫生支出：新冠肺炎疫情防控一线城乡社会工作补助资金85408元。
（11）农村环境保护：人居环境整治补助1800000元，CD级危房改造及四改1575000元。
（12）病虫害控制：动物防疫人员补助369101.5元。
（13）农业资源保护修复与利用：畜禽养殖户污染防治补助80850元。
（14）森林资源培育：2019年国土绿化提升补助农户苗木60900元。
（15）生产发展：2020年马铃薯基地建设360000元。
（16）社会发展：金鸡、华裕公益性岗位323000元，2019年金鸡产业购买服务22100元，2019年建档立卡贫困人口医疗保险补贴及新增贫困39486元。
（17）其他扶贫支出：补发2018年建卡贫困人口医保资金53280元，2019年春节慰问金111340元，脱贫户、致富带头人奖励经费2000元。
（18）对村级一事一议的补助：滕州马铃薯补贴424736元。
5.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支情况：
行政运行369600元：行政参公平时考核369600元。
6.“支出决算明细表”中，无本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。
7.“三公”经费年初预算总额383405元，其中公务用车购置及运行维护费264405元，公务接待费119000元，决算总额308572.43元，其中公务用车购置及运行维护费198398.43元，公务接待110174元。公务用车购车及运行维护费比2020年预算数少的原因是公车改革，不再允许私车公用加油；公务接待费比2020年预算数少的原因是2019年底成立食堂，公务接待食堂统一安排，提倡厉行节约，反对浪费。
8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。
行政单位机关运行经费：2019年度2901106.71元，2020年3620535.37元，2020年多719428.66元，原因为本年度行政事业单位人员增加，导致人员经费支出增多。
9.单位长聘人员情况：“三支一扶”2人。经费来源为年初财政预算拨款。
10.无国有资本经营预算收支情况说明
五、调整预算数备案说明
“收入支出决算总表”中政府性基金预算财政拨款预算收入年初预算数为0，调整预算数和决算数均为9060053.73元，原因为我县基金未纳入年初预算，中途由县财政局追加指标后纳入调整预算9060053.73元，分别为：渝财建〔2018〕185号，关于下达2018年农村危房改造中央和市级补助资金（新增项目：D级132.3万）42000元；渝财建〔2019〕42号2019年“四好农村路”建设市级补助资金（第二批）的通知(武平镇2019年“四好农村路”建设1920000元；渝财建〔2019〕269号，关于下达2019年农村旧房整治提升市级专项补助资金预算的通知(农村人居环境整治“百日大会战”)2100000元；渝财建〔2018〕292号，关于下达2018年“四好农村路”建设市级补助资金（第二批）1200000元，渝财建〔2019〕286号关于下达2019年“四好农村路”市级补助资金（第三批）2291693.96元，渝财建[2020]336号调整下达2020年“四好农村路”市级补助资金（第三批）的通知818259.77元；渝财债[2020]30号：2020年第3批政府债券资金（新增专项债券）（丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划）（武平自来水厂巩固提升工程）217000元；渝财综〔2018〕16号2018年福利彩票公益金区县分成和2017年福利彩票公益金区县分成清算(改造村便民服务中心)150000元，渝财社〔2015〕290号收回存量资金社会福利事业补助（武平福利院、敬老院消防隐患整改和设施设备购置）120000元；渝财教〔2019〕89号：关于下达体育场地统计调查专项经费预算的通知1100元，渝财综〔2018〕99号提前下达2019年中央彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金预算的通知200000元。
六、预算绩效管理工作开展情况
（一）认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；
（二）通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；
（三）围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
（四）2020年，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
七、部门决算管理工作
（一）部门决算工作情况总结
一是充分认识财务决算编审工作的重要性，财务决算报告是我镇资金使用情况的客观反映，一定程度上反映了政策的落实情况，从侧面也反映了经济发展状况。二是加强与财政局对口科室以及部门财务人员的沟通交流，更好的学习决算编审的好的经验方法，切实做好决算编审的真实科学准确。
（二）部门决算工作下一步计划。
以决算为契机，更好的做好财务账；做好财务决算检查核查工作，为财务决算公开做准备。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
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