丰都县武平镇人民政府2021年度部门决算说明

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[ 索引号 ]	115002307116254536/2022-00059	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县武平镇人民政府
[ 成文日期 ]	2022-01-19	[ 发布日期 ]	2022-12-19

[ 索引号 ]	115002307116254536/2022-00059
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县武平镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-19
[ 发布日期 ]	2022-12-19

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）机构设置

设置综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。武平镇核定编制人数共58名，其中机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制3名，事业编制共32名。现有在职人员合计49人，其中行政23人（包括工勤3人），事业26人。

二、决算编制基本情况

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共6个，比上年增减0个。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3445.39万元，财政部门拨款对账单万3445.39元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入73.39万元，财政部门拨款对账单73.39万元，差额0万元。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金为0。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，具体核实及说明原因在部门决算的表。

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次
		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	35,187,916.60	54,303,879.79	-19,115,963.19	-35.2	本年上级专款项目减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	34,453,979.86	45,243,826.06	-10,789,846.20	-23.85	本年上级专款项目减少
政府性基金预算财政拨款	4	733,936.74	9,060,053.73	-8,326,116.99	-91.9	本年基金项目减少
国有资本经营预算财政拨款	5	0	0	0	0
*事业收入	6	0	0	0	0
事业单位经营收入	7	0	0	0	0
*其他收入	8	0	0	0	0
2.本年支出	9	35,187,916.60	54,303,879.79	-19,115,963.19	-35.2	本年上级专款项目减少
其中：基本支出	10	17,823,723.74	15,346,104.19	2,477,619.55	16.14
（1）人员经费	11	12,593,098.90	11,377,185.04	1,215,913.86	10.69	本年人员增加
（2）公用经费	12	5,230,624.84	3,968,919.15	1,261,705.69	31.79	本年人员增加
项目支出	13	17,364,192.86	38,957,775.60	-21,593,582.74	-55.43	本年上级专款项目减少
其中：基本建设类项目	14	14,363,839.42	31,660,416.92	-17,296,577.50	-54.63	本年上级专款项目减少
事业单位经营支出	15	0	0	0	0
3.年末结转和结余	16	0	0	0	0
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	18	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	19	0	0	0	0
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1.货币资金	21	5,994,901.05	8,293,663.59	-2,298,762.54	-27.72	现金支出
2.财政应返还额度	22	0	0	0	0
3.房屋	23	8,381,055.00	8,799,275.78	-418,220.78	-4.75	本年未新建房屋
4.车辆	24	662,073.90	662,073.90	0	0	本年未购入车辆
5.在建工程	25	0	0	0	0
6.借款	26	0	0	0	0
7.应缴财政款	27	0	0	0	0
8.应付职工薪酬	28	0	0	0	0
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	6	6	0	0
2.独立核算机构数	31	6	6	0	0
3.年末实有人数	32	49	50	-1	-2	本年有人员调出
在职人员	33	49	50	-1	-2	本年有人员调入
其中：行政人员	34	23	22	1	4.55	本年有人员调入
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0
非参公事业人员	36	26	28	-2	-7.14	本年有人员调出
离休人员	37	0	0	0	0
退休人员	38	0	0	0	0
4.年末其他人员数	39	0	0	0	0
5.年末学生人数	40	0	0	0	0
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	10,178.00	8,108.00	2,070.00	25.53	本年未新建房屋
车辆数量（辆）	44	5	5	0	0	本年未购入车辆
2.“三公”经费支出	45	299,978.08	308,572.43	-8,594.35	-2.79	缩减开支
其中：因公出国（境）费	46	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	47	258,293.84	198,398.43	59,895.41	30.19	本年未购入车辆
其中：公务用车购置费	48	100,000.00	31,623.90	68,376.10	216.22	本年未购入车辆
公务用车运行维护费	49	158,293.84	166,774.53	-8,480.69	-5.09
公务接待费	50	41,684.24	110,174.00	-68,489.76	-62.17	本年接待减少
3.培训费	51	97,762.69	110,053.71	-12,291.02	-11.17
4.会议费	52	34,199.00	3,546.00	30,653.00	864.44	本年会议开支增加
5.机关运行经费	53	3,250,856.65	3,620,535.37	-369,678.72	-10.21	本年人员增加
6.年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	15,984,339.03	15,038,245.68	946,093.35	6.29	上级专项项目增加
本年支出合计	56	15,984,339.03	15,038,245.68	946,093.35	6.29	上级专项项目增加
年末结转和结余	57	0	0	0	0
7.调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	35,187,916.60	54,303,879.79	-19,115,963.19	-35.2	本年上级专款项目减少
本年支出合计	60	35,187,916.60	54,303,879.79	-19,115,963.19	-35.2	本年上级专款项目减少
年末结转和结余	61	0	0	0	0

3.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数一致。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中无其他收入的具体构成情况。

2.无年末结余分配转入其他的情况。

3.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

2019年残疾人就业补助：6449.12元。

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支情况：

行政运行542520.6元：行政参公平时考核365467.6元，政府年休假177053元，文化站年休假21216元，社保所年休假16470元，退伍办年休假13562元，村环站年休假10372元，农服中心年休假82629元。

5.“支出决算明细表”中，无本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

6.“三公”经费年初预算总额364405元，其中公务用车购置及运行维护费264405元，公务接待费100000元，决算总额299978.08元，其中公务用车购置及运行维护费258293.84元，公务接待41684.24元。

7.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

行政单位机关运行经费：2020年3620535.37元，2021年5230624.84元，比上年多1610089.47元，原因为本年度行政事业单位人员增加，导致人员经费支出增多。

8.年末结转和结余不为负数。

9.其他需要说明的问题：无。

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