丰都县仁沙镇人民政府2025年部门预算情况说明

您当前所在位置：首页>丰都县仁沙镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	115002300086897037/2025-00018	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县仁沙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-06-04	[ 发布日期 ]	2025-06-04

[ 索引号 ]	115002300086897037/2025-00018
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县仁沙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-06-04
[ 发布日期 ]	2025-06-04

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

丰都县仁沙镇人民政府有5个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。我镇机关行政编制25名、机关后勤服务人员事业编制1名；事业编制共32名，其中便民服务中心（退役军人服务站）5名，综合行政执法大队3名，新时代文明实践服务中心3名，产业发展服务中心18名，村镇建设服务中心3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2661.31万元，其中：一般公共预算拨款2622.99万元，政府性基金预算拨款38.32万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加738.75万元，主要是人员经费拨款增加85.99万元，公用经费拨款增加6.75万元，项目拨款增加646.01万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2661.31万元，其中：一般公共服务支出788.56万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出47.55万元，社会保障和就业支出298.49万元，卫生健康支出66.62万元，城乡社区支出188.74万元，农林水支出643.51万元，交通运输支出488.38万元，住房保障支出65.47万元，灾害防治及应急管理支出24万元，预备费20.50万元，其他支出3.8万元。支出较去年增加738.75万元，主要是基本支出增加了92.74万元，项目支出增加646.01万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2622.99万元，一般公共预算财政拨款支出2622.99元，比2024年增加700.43万元。其中：基本支出1267.47万元，比2024年增加92.74万元，主要原因是工资福利待遇提升，主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1355.52万元，比2024年增加607.69万元，主要原因是"三支一扶"人员增加、村干部待遇提升，仁沙镇石盘滩等村村道路公路、丰都县仁沙镇2024年乡村公路安保工程、2023年仁沙镇生命护栏、2022年仁沙镇七星寨村杨叉地至泡桐树等"四好农村路"改扩建等项目上年结转结余590.75万元。

2025年政府性基金收入38.32万元，政府性基金支出38.32万元，比2024年增加38.32万元，主要原因是满意老年食堂奖补资金、仁沙镇老年幸福（爱心）食堂建设补助资金、2024年仁沙镇农村公路日常养护资金上年结转结余38.32万元。

丰都县仁沙镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算30万元，比2024年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同2024年持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用；公务接待费18万元，同2024年持平，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严格把控公务接待费；公务用车运行维护费12万元，比2024年减少4万元，主要原因是减少一辆公务用车；公务用车购置费0万元，同2024年持平，主要原因是本年度暂无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年一般公共预算财政拨款运行经费85.08万元，比上年增加1.47万元，主要原因为人均公用经费数额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况：所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要原因为今年未设置政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况：2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量764.77万元。

（四）国有资产占有使用情况：截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：何小红联系方式：023-70689038 ）

文件下载

丰都县仁沙镇人民政府2025年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县仁沙镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页