丰都县暨龙镇人民政府2023年度部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689746L/2023-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县暨龙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2023-03-10	[ 发布日期 ]	2023-03-10

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县暨龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-10
[ 发布日期 ]	2023-03-10

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县暨龙镇人民政府主要设置有以下站办所，负责辖区内工作开展。一、综合办事机构 1.党政办。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事等综合文秘工作；2、党群办。负责统筹基层党建、群团等工作；3.经发办。主要负责经济法制规划、农村经营管理、社会经济统计、扶贫开发、乡村振兴等；4.民政和社会事务办。主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、统筹卫生、社会救助等；5.平安办。统筹负责信访、社会治安综合治理、方法和处理邪教等职责；6.归环办。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等；7.财政办。主要负责财政收发、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政金融监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；8.应急办。统筹负责安全生产综合监督、应急管理、消防管理等职责；9.人大办。负责人大主席团日常工作；10.综合行政执法办。负责依法授权或委托的行政执法权；群团、工会、妇联由相应人员开展工作。二、事业机构。1.农服中心。主要为农技、农机林业、水利、畜牧等工作服务及党委、政府交办的其他工作；2.文化服务中心。主要为文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务及党委、政府交办的其他工作；3.社保所。主要为劳动就业、社会保障、养老保险、城乡居民医保等工作服务；4.退役军人服务站。主要负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、帮扶慰问等工作；5.综合行政执法大队。主要是依法执法、确保执法公平、公正。

（二）单位构成。暨龙镇2023年政府预算包含6个行政事业单位，其中行政单位1个（丰都县暨龙镇人民政府），事业单位5个（丰都县暨龙镇农业服务中心、丰都县暨龙镇文化服务中心、丰都县暨龙镇综合行政执法大队、丰都县暨龙镇劳动就业和社会保障服务所、丰都县暨龙镇退役军人服务站），所辖1个居委，7个村民委员会，行政事业单位在职人员41人，其中行政17人、事业24人，退休人员20人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1531.96万元（含上年结转106.31万元），其中：一般公共预算拨款1498.63万元（含上年一般公共预算拨款结转72.99万元），政府性基金预算拨款33.33万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加154.71万元，主要是基本支出增加50.38万元，项目支出增加104.33万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1531.96万元，其中：一般公共服务支出515.5万元，文化旅游体育与传媒支出25.27万元，社会保障和就业支出171.22万元，卫生健康支出40.95万元，住房保障支出48.32万元，城乡社区支出154.46万元，农林水支出556.24万元，灾害防治及应急管理支出4万元，预备费16万元。支出较去年增加154.71万元，主要是基本支出增加50.38万元，项目支出增加104.33万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1498.63万元（含上年结转72.99万元），一般公共预算财政拨款支出1498.63万元，比2022年增加154.71万元。其中：基本支出908.86万元，比2022年增加50.38 万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 589.77万元，比2022年增加104.33万元，主要原因是保障各部门完成特定工作任务和目标，主要用于开展农林水、农村综合改革、村民委员会和村党支部建设等重点工作。

2023年政府性基金预算上年结转收入33.33万元，政府性基金预算支出33.33万元，比2022年增加33.33万元，主要用于开展特定目标工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算33.50万元，比2022年减少5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国工作任务；公务接待费2.5万元，比2022年减少0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费31万元，比2022年减少5万元，主要原因是单位严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费331.09万元，比上年减少15.84万元，主要原因为单位严格控制相关开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共15个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量1147.78万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、环保用车1辆，执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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丰都县暨龙镇2023年部门预算公开表.xlsx

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