丰都县暨龙镇人民政府2019年度财政预算收支执行情况和2020年度财政收支预算情况报告

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[ 索引号 ]	11500230008689746L/2020-00163	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县暨龙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2020-02-13	[ 发布日期 ]	2020-02-13

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县暨龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-13
[ 发布日期 ]	2020-02-13

2019年度，全镇财政工作在镇党委正确领导下、人大的有效监督和县财政局的关心支持下，全镇各部门相互协作，面对经济放缓的压力，紧紧围绕“优化支出结构，保基本，保民生”这一总体要求，以资金监管为中心，以协税护税为重点，以财税改革为动力，以队伍建设为保障，狠抓财税征管，推进依法理财，在税源枯揭、财力匮乏的情况下，保证了党政机关的正常运转，为维护社会稳定、支撑社会发展、解决民生问题和促进各项事业发展发挥了积极作用。其具体情况是：

一、2019年度预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况

2019年全镇实现一般预算收入3646.00万元，为年初预算1001.68万元的363.99%，较上年增长2.22%，增长部分主要是上级专款。其中体制补助1481.54万元，较上年增长4.93%，非税及烟税返还补助55.51万元，较上年增长4.30%，专项拨款补助2108.95万元，较上年上升33.12%。

2.支出情况

全年实现一般预算支出3646.00万元。按支出功能分类：一般公共服务支出639.67万元；文化旅游体育与传媒支出53.43万元；社会保障和就业支出292.86万元；卫生健康支出96.76万元；节能环保支出136.99万元；城乡社区支出450.85万元；农林水支出1030.85万元；交通运输支出813.88万元；住房保障支出50.84万元；灾害防治及应急管理支出79.87万元。

3. 收支平衡情况

全镇一般公共预算收入总计为3646.00万元，其中上级补助收入3646.00万元、一般预算上年结余收入0.00万元。全镇一般公共预算支出总计3646.00万元，其中：一般公共预算支出3646.00万元、上解上级支出0万元。一般预算累计结余0万元。

（二）政府性基金预算

1.收入情况

2019年全镇实现政府性基金预算收入152.41万元。主要是基金专项拨款补助，其中市级专项补助152.41万元、县级专项补助0万元。

2.支出情况

全镇政府性基金预算支出152.41万元。按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出2.41万元；城乡社区支出150.00万元。

3. 收支平衡情况

全镇政府性基金预算收入总计为155.64万元，其中：基金专项拨款补助152.41万元、基金预算上年结余收入3.23万元。全镇政府性基金预算支出总计为152.41万元，其中：政府性基金预算支出152.41万元、基金专项上解支出0万元。基金预算累计结余3.23万元。

从今年支出对比情况看：除及时保障了行政事业单位在职职工、离退休人员、优抚对象、五保人员和机构运转经费外，最大限度地保障了社会保障经费、公共安全经费和社会经济发展经费，为我镇社会经济发展和构建和谐暨龙提供了坚强的财力保障。

二、2020年财政收支预算（草案）编制情况

以邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，继续实施稳健的财政政策，着力促进结构调整和协调发展，狠抓增收节支，调整和优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、文化、就业和社会保障、医疗卫生、节能减排、基层政权建设等公共服务领域投入，完善公共财政体系，增强基层政府提供服务的能力，深化预算制度改革，强化预算管理，实行有利于科学发展的财税制度，积极支持各项体制改革和创新，促进经济社会平稳协调健康发展。

我镇2020年预算编制的总体原则是：“收入稳步增长，支出有保有压，量入为出与量出为入相结合、努力做到收支平衡”。在兼顾一般的同时，优先保证重点支出需要，既要体现实际需要，又要考虑财力可能，努力增收节支，做到财政收支平衡，不编制赤字预算，不“寅吃卯粮”。

（一）预算收入情况。具体情况是：体制补助收入1421.63万元，非税及烟税返还45万，专项拨款补助1000万元，当年可安排财力2466.63万元，上年结余3.23万，累计财力2469.86万元。

（二）预算支出情况。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算两部分。支出预算的编制要统筹兼顾、确保重点，按照“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费区分轻重缓急、视财力可能安排”的原则进行编制。具体标准按照丰都府办发〔2019〕81号关于编制2020年县级预算的通知中的标准执行。支出安排的几个具体方面：职工福利费按在职职工基本工资总额的2%列入预算、工会经费按基本工资总额的2%列预算、住房公积金按在行政在职人员工资额的12%列入预算。据此标准，2020年我镇一般预算支出安排情况是:一般公共预算支出1421.63万元，其中基本预算支出1226.07万元、项目预算支出195.56万元。按支出功能分类：一般公共服务支出502.81万元，文化旅游体育与传媒支出55.06万元，社会保障和就业支出182.76万元，卫生健康支出53.58万元，城乡社区支出103.91万元，农林水支出467.37万元，住房保障支出41.14万元，预备费15.00万元。

三、确保2020年预算圆满完成

（一）以组织收入为重点，切实提高财政保障能力。进一步细化落实收入目标，完善考核机制，全面掌握财源状况，增添征收措施，加强收入征管，建立健全执收单位协作机制，依法提高治税、管费能力，确保工资、社保，基本运行的资金需要。

（二）以保障民生为首要，切实提高财政服务能力。坚定不移地将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，多方筹措资金，加大民生投入，加大“三农”、社会保障、环境保护、公共安全等社会事业投入，逐步建立健全社会公共服务体系，推动民生保障水平提高。加大困难群体救助力度，落实对农民的各项补贴，共享改革发展成果。加大维护社会稳定和加强社会管理投入，共同推动社会发展稳定，繁荣发展。

（三）以财政改革为动力，切实提高财政管理水平。启动镇、村财经制度调整，财政资金项目投资评审等工作，推动部门预算、政府采购、行政事业单位资产管理；严控支出，实行日常公用经费零增长，推进节约型政府建设；加强政府债务管控，积极筹集资金制定偿债计划；加大资金整合力度，扩大资金的支出范围，发挥财政资金“四两拔千斤”的作用。

（四）以财政监督为突破，切实提高资金的使用效益。严格执行《中华人民共和国预算法》、《会计法、》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规；严格按市、县政府相关文件精神，强化预算执行监督，对部门进行专项资金检查。加强财政专项资金的监管。为镇经济产业如乡村旅游、烤烟、翠红李等产业发展提供资金保障；坚持预算评审与绩效评审并重，严把预算评审质量关，拓宽绩效评审面，提高财政资金使用效益。

（五）以队伍建设为基础，切实提高财政服务质量。切实加强干部队伍建设，自觉学习新出台的行政事业单位会计制度及相关法律法规，努力打造一支政治过硬、作风正派、熟悉政策、精通业务、清正廉洁、乐于奉献的财政干部队伍，为提高财政服务水平、促进财政科学发展提供坚强的组织保障。

各位代表，2020年是我们国家实施“十三五”规划的收官之年，到了最后的冲刺阶段，做好今年财政工作，圆满完成全年的预算任务，对顺利实现“十三五”目标具有重要意义，为全面建成小康社会保驾护航。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在人大的监督支持下，解放思想，开拓创新，扎实工作，圆满完成全年财政预算任务，为努力开创202020年财政工作新局面而奋斗。

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