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| [ 索引号 ] | 11500230008689746L/2025-00024 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县暨龙镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引号 ] | 11500230008689746L/2025-00024 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县暨龙镇人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
丰都县暨龙镇人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；
8.承办上级党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置
政府设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。暨龙镇人民政府核定编制人数共51名，其中机关行政编制23名、事业编制28名。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收、支总计均为3523.73万元。收、支与2023年度相比，增加579.54万元，增长19.7%，主要原因是财政拨款收入增加，上级专款增加，实施工程建设项目增加。
2.收入情况。2024年度收入合计3461.59万元，与2023年度相比，增加778.76万元，增长29.0%，主要原因是上级专款增加、实施项目增加。其中：财政拨款收入3461.59万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余62.15万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3461.59万元，与2023年度相比，增加579.54万元，增长20.1%，主要原因是实施工程项目增加。其中：基本支出1586.62万元，占45.8%；项目支出1874.96万元，占54.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余62.15万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3523.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加579.54万元，增长19.7%。主要原因是上级专款增加、实施项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3081.34万元，与2023年度相比，增加442.34万元，增长16.8%。主要原因是上级专款增加、实施项目增加。较年初预算数增加714.26万元，增长30.2%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出等方面的支出增多。此外，年初财政拨款结转和结余62.15万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3081.34万元，与2023年度相比，增加263.12万元，增长9.3%。主要原因是工程项目建设增加。较年初预算数增加714.26万元，增长30.2%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出等方面的支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.15万元，与上年决算数持平
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出608.88万元，占19.8%，较年初预算数增加79.14万元，增长14.9%，主要原因是行政运行支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出71.69万元，占2.3%，较年初预算数减少39.06万元，下降35.3%，主要原因是群众文化支出减少。
（3）社会保障和就业支出499.77万元，占16.2%，较年初预算数增加188.88万元，增长60.8%，主要原因是行政事业部门养老支出和就业补助支出增加。
（4）卫生健康支出55.46万元，占1.8%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.3%，主要原因是人员减少，行政事业部门医疗支出减少。
（5）节能环保支出37.34万元，占1.2%，较年初预算数增加37.34万元，增长100.0%，主要原因是新增建设暨龙镇九龙泉村污水管网建设项目。
（6）城乡社区支出111.84万元，占3.6%，较年初预算数增加0.92万元，增长0.8%，主要原因是综合行政执法大队和劳动就业和社会保障服务所人员变动，城乡社区人员支出增加。
（7）农林水支出960.56万元，占31.2%，较年初预算数增加412.92万元，增长75.4%，主要原因是农业生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。
（8）交通运输支出641.31万元，占20.8%，较年初预算数增加26.11万元，增长4.2%，主要原因是公路建设养护、交通运输支出增加。
（9）自然资源海洋气象等支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数无增减。
（10）住房保障支出55.67万元，占1.8%，较年初预算数增加0.35万元，增长0.6%，主要原因是人员变动，住房公积金缴费基数增加导致支出增加。
（11）灾害防治及应急管理支出28.82万元，占0.9%，较年初预算数增加23.82万元，增长476.4%，主要原因自然灾害救助支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1586.62万元。其中：人员经费1218.89万元，与2023年度相比，减少43.93万元，下降3.5%，主要原因是人员数量减少导致人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、五险一金等支出。公用经费367.74万元，与2023年度相比，增加162.39万元，增长79.1%，主要原因是项目及运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等方面的支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入380.25万元，与2023年度相比，增加336.42万元，增长767.6%，主要原因是上级专款增加、实施项目增加。本年支出380.25万元，与2023年度相比，增加316.42万元，增长495.7%，主要原因是上级专款增加、实施项目增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计19.35万元，较年初预算数增加0.85万元，增长4.6%，主要原因是年中新增接待考察，增加“三公”经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费15.66万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降2.1%，主要原因是本部门厉行节约，公车维护良好，修理费用减少。较上年支出数减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是道路硬化增多，导致公车运行维护费用减少。
公务接待费3.69万元，主要用于接待上级部门日常检查、其他部门工作交流指导。费用支出较年初预算数增加1.19万元，增长47.6%，主要原因是开展各项工作过程中考察、接待等次数及人数增加，导致实际支出高于年初预算。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待,98批次615人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费59.95元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.48万元，与2023年度相比，增加2.48万元，增长100.0%，主要原因是本部门2023年未将会议费开支列入此科目，2024年根据实际情况将会议开支列入此科目增加。本年度培训费支出0.34万元，与2023年度相比，减少0.25万元，下降42.4%，主要原因是部门过紧日子减少集中培训。本年度差旅费支出50.19万元，与2023年度相比，增加18.42万元，增长58.0%，主要原因是本年报销2023年差旅费，本部门出差人数和批次增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出221.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年支出数增加18.49万元，增长9.1%，主要原因是部门人员增加，机构开支和运行费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和92个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3832.28万元。具体内容见附件。
丰都县暨龙镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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| ||||||||||
|
项目名称： |
丰都县暨龙镇人民政府整体监控 |
项目编码： |
50023000024P000082 |
自评总分： |
96.94 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
925-丰都县暨龙镇人民政府 |
财政归口处室： |
007-基财科 |
部门联系人： |
黄林静 |
联系电话： |
17382280794 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
23,670,800.24 |
|
55,210,812.00 |
|
38,322,849.34 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
23,670,800.24 |
|
55,210,812.00 |
|
38,322,849.34 |
69.41 |
10.00 |
6.94 |
|
一般公共预算 |
|
|
23,670,800.24 |
|
51,063,502.40 |
|
34,520,339.74 |
67.6 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好辖区内工作开展。负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事等综合文秘工作；负责统筹基层党建、群团等工作；主要负责经济法制规划、农村经营管理、社会经济统计、扶贫开发、乡村振兴等；要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、统筹卫生、社会救助等；统筹负责信访、社会治安综合治理、方法和处理邪教等职责；主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等；主要负责财政收发、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政金融监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；统筹负责安全生产综合监督、应急管理、消防管理等职责；负责人大主席团日常工作；负责依法授权或委托的行政执法权；群团、工会、妇联由相应人员开展工作。事业机构主要职责如下：主要为农技、农机林业、水利、畜牧等工作服务及党委政府交办的其他工作；主要为文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务及党委政府交办的其他工作；为劳动就业、社会保障、养老保险、城乡居民医保等工作服务；负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、帮扶慰问等工作；主要负责依法执法、确保执法公平、公正。 |
做好辖区内工作开展。负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事等综合文秘工作；负责统筹基层党建、群团等工作；主要负责经济法制规划、农村经营管理、社会经济统计、扶贫开发、乡村振兴等；要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、统筹卫生、社会救助等；统筹负责信访、社会治安综合治理、方法和处理邪教等职责；主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等；主要负责财政收发、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政金融监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；统筹负责安全生产综合监督、应急管理、消防管理等职责；负责人大主席团日常工作；负责依法授权或委托的行政执法权；群团、工会、妇联由相应人员开展工作。事业机构主要职责如下：主要为农技、农机林业、水利、畜牧等工作服务及党委政府交办的其他工作；主要为文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务及党委政府交办的其他工作；为劳动就业、社会保障、养老保险、城乡居民医保等工作服务；负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、帮扶慰问等工作；主要负责依法执法、确保执法公平、公正。 |
做好辖区内工作开展。负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事等综合文秘工作；负责统筹基层党建、群团等工作；主要负责经济法制规划、农村经营管理、社会经济统计、扶贫开发、乡村振兴等；要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、统筹卫生、社会救助等；统筹负责信访、社会治安综合治理、方法和处理邪教等职责；主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等；主要负责财政收发、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政金融监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；统筹负责安全生产综合监督、应急管理、消防管理等职责；负责人大主席团日常工作；负责依法授权或委托的行政执法权；群团、工会、妇联由相应人员开展工作。事业机构主要职责如下：主要为农技、农机林业、水利、畜牧等工作服务及党委政府交办的其他工作；主要为文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务及党委政府交办的其他工作；为劳动就业、社会保障、养老保险、城乡居民医保等工作服务；负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、帮扶慰问等工作；主要负责依法执法、确保执法公平、公正。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工作开展完成质量 |
|
定性 |
工作完成质量较好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
促进本辖区社会经济稳步发展 |
|
定性 |
促进经济发展较好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
基层组织阵地建设 |
|
定性 |
组织建设战斗力强 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
主要开展工作为社会管理、经济发展、人居环境、安全生产、平安建设、信访等工作 |
|
定性 |
较好完成各项工作 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
2024年度项目支出绩效自评表见附件
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
董洁 023-70664028
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：丰都县暨龙镇人民政府(本级) |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,081.34 |
一、一般公共服务支出 |
608.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
380.25 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
71.69 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
499.77 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
55.46 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
37.34 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
477.09 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
960.56 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
641.31 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
10.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55.67 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
28.82 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
15.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,461.59 |
本年支出合计 |
3,461.59 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
62.15 |
年末结转和结余 |
62.15 |
|
总计 |
3,523.73 |
总计 |
3,523.73 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：丰都县暨龙镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,461.59 |
3,461.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
608.88 |
608.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
595.00 |
595.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
448.61 |
448.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
146.39 |
146.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
71.69 |
71.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
58.09 |
58.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
499.77 |
499.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.75 |
79.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
79.75 |
79.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
99.93 |
99.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
99.93 |
99.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.85 |
83.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
112.36 |
112.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
112.36 |
112.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.46 |
55.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.46 |
55.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
37.34 |
37.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
37.34 |
37.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
37.34 |
37.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
477.09 |
477.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
111.84 |
111.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
111.84 |
111.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
364.12 |
364.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
364.12 |
364.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
960.56 |
960.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
317.49 |
317.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
235.23 |
235.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
45.75 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
383.94 |
383.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
176.94 |
176.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
151.09 |
151.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
208.22 |
208.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
208.22 |
208.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
641.31 |
641.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
641.31 |
641.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
502.32 |
502.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
9.74 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县暨龙镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,461.59 |
1,586.62 |
1,874.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
608.88 |
595.00 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.51 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.51 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
595.00 |
595.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
448.61 |
448.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
146.39 |
146.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
71.69 |
53.09 |
18.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
58.09 |
53.09 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
13.61 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
13.61 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
499.77 |
272.12 |
227.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.75 |
79.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
79.75 |
79.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
99.93 |
0.00 |
99.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
99.93 |
0.00 |
99.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.85 |
83.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
112.36 |
0.00 |
112.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
112.36 |
0.00 |
112.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.46 |
55.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.46 |
55.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
477.09 |
111.84 |
365.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
111.84 |
111.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
111.84 |
111.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
364.12 |
0.00 |
364.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
364.12 |
0.00 |
364.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
960.56 |
443.45 |
517.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
317.49 |
235.23 |
82.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
235.23 |
235.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
19.16 |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
14.35 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
45.75 |
0.00 |
45.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
32.69 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
19.87 |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
12.81 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
383.94 |
0.00 |
383.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
176.94 |
0.00 |
176.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
23.90 |
0.00 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
32.01 |
0.00 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
151.09 |
0.00 |
151.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
208.22 |
208.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
208.22 |
208.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
641.31 |
0.00 |
641.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
641.31 |
0.00 |
641.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
502.32 |
0.00 |
502.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
119.00 |
0.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.82 |
0.00 |
28.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.82 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：丰都县暨龙镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,081.34 |
一、一般公共服务支出 |
608.88 |
608.88 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
380.25 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
71.69 |
71.69 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
499.77 |
499.77 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
55.46 |
55.46 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
37.34 |
37.34 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
477.09 |
111.84 |
365.25 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
960.56 |
960.56 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
641.31 |
641.31 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55.67 |
55.67 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
28.82 |
28.82 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,461.59 |
本年支出合计 |
3,461.59 |
3,081.34 |
380.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
62.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
62.15 |
62.15 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
62.15 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,523.73 |
总计 |
3,523.73 |
3,143.48 |
380.25 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：丰都县暨龙镇人民政府(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,081.34 |
1,586.62 |
1,494.71 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
608.88 |
595.00 |
13.87 |
|
20101 |
人大事务 |
6.51 |
0.00 |
6.51 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.51 |
0.00 |
6.51 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
595.00 |
595.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
448.61 |
448.61 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
146.39 |
146.39 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
|
20132 |
组织事务 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
71.69 |
53.09 |
18.61 |
|
20701 |
文化和旅游 |
58.09 |
53.09 |
5.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20703 |
体育 |
13.61 |
0.00 |
13.61 |
|
2070308 |
群众体育 |
13.61 |
0.00 |
13.61 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
499.77 |
272.12 |
227.65 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.75 |
79.75 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
79.75 |
79.75 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
99.93 |
0.00 |
99.93 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
99.93 |
0.00 |
99.93 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.37 |
192.37 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.85 |
83.85 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
112.36 |
0.00 |
112.36 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
112.36 |
0.00 |
112.36 |
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.46 |
55.46 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.46 |
55.46 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.30 |
19.30 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
|
21103 |
污染防治 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
|
2110302 |
水体 |
37.34 |
0.00 |
37.34 |
|
212 |
城乡社区支出 |
111.84 |
111.84 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
111.84 |
111.84 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
111.84 |
111.84 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
960.56 |
443.45 |
517.12 |
|
21301 |
农业农村 |
317.49 |
235.23 |
82.27 |
|
2130104 |
事业运行 |
235.23 |
235.23 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
19.16 |
0.00 |
19.16 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
14.35 |
0.00 |
14.35 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
45.75 |
0.00 |
45.75 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
21303 |
水利 |
32.69 |
0.00 |
32.69 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
19.87 |
0.00 |
19.87 |
|
2130314 |
防汛 |
12.81 |
0.00 |
12.81 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
383.94 |
0.00 |
383.94 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
176.94 |
0.00 |
176.94 |
|
2130505 |
生产发展 |
23.90 |
0.00 |
23.90 |
|
2130506 |
社会发展 |
32.01 |
0.00 |
32.01 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
151.09 |
0.00 |
151.09 |
|
21307 |
农村综合改革 |
208.22 |
208.22 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
208.22 |
208.22 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
641.31 |
0.00 |
641.31 |
|
21401 |
公路水路运输 |
641.31 |
0.00 |
641.31 |
|
2140104 |
公路建设 |
502.32 |
0.00 |
502.32 |
|
2140106 |
公路养护 |
119.00 |
0.00 |
119.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.67 |
55.67 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.82 |
0.00 |
28.82 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.82 |
0.00 |
15.82 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：丰都县暨龙镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
965.46 |
302 |
商品和服务支出 |
367.74 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
178.89 |
30201 |
办公费 |
67.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.59 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
131.70 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
226.56 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.41 |
30206 |
电费 |
8.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.87 |
30207 |
邮电费 |
28.23 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.09 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.35 |
30211 |
差旅费 |
50.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.78 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.08 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
253.43 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.33 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.63 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
251.42 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
79.37 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
33.92 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
20.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.66 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.77 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,218.89 |
公用经费合计 |
367.74 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县暨龙镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
380.25 |
380.25 |
0.00 |
380.25 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
365.25 |
365.25 |
0.00 |
365.25 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
364.12 |
364.12 |
0.00 |
364.12 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.00 |
364.12 |
364.12 |
0.00 |
364.12 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：丰都县暨龙镇人民政府(本级) |
|
公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
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0.00 | |||
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0.00 |
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0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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单位：丰都县暨龙镇人民政府(本级) |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
221.84 |
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（一）支出合计 |
19.35 |
19.35 |
（一）行政单位 |
221.84 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
15.66 |
15.66 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
5 |
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（2）公务用车运行维护费 |
15.66 |
15.66 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
3.69 |
3.69 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
3.69 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
5 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
98 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
615 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
2.48 |
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三、培训费 |
— |
0.34 |
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四、差旅费 |
— |
50.19 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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