丰都县江池镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689586D/2025-00010	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县江池镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-04-24	[ 发布日期 ]	2025-04-24

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县江池镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-04-24
[ 发布日期 ]	2025-04-24

一、单位基本情况

（一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

丰都县江池镇人民政府内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

（三）编制情况

丰都县江池镇核定共编制52名，其中行政编制25名，事业编制27名。截至2024年12月，丰都县江池镇共有在职公务员23人，在职事业单位人员23人，离休人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2363.53万元，其中：一般公共预算拨款2318.47万元，政府性基金预算拨款45.07万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加604.08万元，主要是各类项目经费拨款增加620.75万元，人员经费拨款减少13.68万元、日常公用经费拨款减少2.99万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2363.53万元，其中：一般公共服务支出677.86万元，文化旅游体育与传媒支出43.67万元，社会保障和就业支出310.06万元，卫生健康支出61.74万元，城乡社区支出185.93万元，农林水支出471.69万元，交通运输支出485.78万元，自然资源海洋气象等支出26万元，住房保障支出59.67万元，预备费17.60万元，其他支出23.53万元。支出较去年增加604.08万元，主要是基本支出减少16.67万元，项目支出增加620.75万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2318.47万元，一般公共预算财政拨款支出2318.47万元，比2024年增加559.02万元。其中：基本支出1152.72万元，比2024年减少16.67万元，主要原因是单位人员较上年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1165.74万元，比2024年增加575.68万元，主要原因是各类项目结转资金增加，主要用于林业有害生物防治、道路安防等工作开展。

2025年政府性基金预算收入45.07万元，政府性基金预算支出45.07万元，比2024年增加45.07万元，主要原因是项目结转资金增加，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和用于社会福利的彩票公益金支出。

丰都县江池镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算21.5万元，比2024年减少1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年预算数持平，主要原因是不涉及出国出境业务；公务接待费5.5万元，比2024年减少1.7万元，主要原因是严格公务接待审批，削减公务接待支出；公务用车运行维护费16万元，与2024年预算数持平，主要原因是单位公务用车保有量无变化；公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，主要原因是今年无购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费86.38万元，比上年增加0.11万元，主要原因为机关工作人员增加，人员开展工作活动变多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.2万元：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量605.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆，应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向真妮，联系方式：023-70668006

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