2026年1月29日在丰都县虎威镇第八届人民代表大会第九次会议上

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2025年虎威镇一般公共预算收入总计3340.61万元，精准完成年度预算目标，完成率达100%；与上年相比，收入同比减少597.25万元。

2.支出情况。2025年虎威镇一般公共预算支出总计3340.61万元，与年度预算数持平，完成率100%，同比减少597.25万元。各项支出按用途精准投放，具体分项如下：

（1）一般公共服务支出1000.46万元，重点用于保障机关日常运转、夯实基层政权建设等关键领域；

（2）国防支出4.08万元，主要保障征兵工作、民兵武装建设等相关工作开展；

（3）文化体育与传媒支出69.1万元，聚焦文化事业可持续运行、文物保护传承、各类文化活动组织实施等方面；

（4）社会保障和就业支出507.68万元，涵盖便民服务中心运营保障、行政事业单位基本养老及职业年金缴费、涉农公益性岗位补助、退役军人相关经费、残疾人扶持资金等多项民生保障支出；

（5）卫生健康支出105.86万元，主要用于行政事业单位人员医疗保障、蚊媒传染防控工作推进、医保业务开展等相关经费支出；

（6）节能环保支出11.48万元，重点投入虎威镇农村生活

垃圾分类体系建设、大池场镇排水（含雨水、污水）设施日常维护等环保领域；

（7）城乡社区支出160.98万元，用于支撑综合行政执法大队和村镇建设服务中心正常运行，以及场镇保洁、市政设施维修维护、环境保护等相关工作；

（8）农林水支出1263.91万元，重点保障产业发展服务中

心事业运行、农业生产发展扶持、森林资源培育、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设，以及对村民委员会和村党支部的补助等涉农关键工作；

（9）交通运输支出102.67万元，主要用于公路建设相关支出，完善辖区交通基础设施；

（10）自然资源海洋气象等支出71.7万元，核心用于林业

有害生物防治工作，保障林业生态安全；

（11）住房保障支出95.69万元，主要用于缴纳行政事业单位住房公积金，保障干部职工住房权益。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2025年虎威镇政府性基金预算收入总计367.62万元，全额完成年度预算任务，完成率100%，较上年同比大幅增加365.02万元。

2.支出情况。2025年虎威镇政府性基金预算支出总计437.79万元，精准执行年度预算，完成率100%，同比增加128.27万元。支出主要用于三峡后续工作移民精准帮扶项目、乡村公路安保工程建设、农村公路提质改造、农村供水保障工程推进、同心新丰书院改造项目实施、鸣羊村健康社区建设项目等重点民生及基础设施项目。

（三）2025年重点财政工作

强化预算绩效管理，构建闭环管理机制。扎实推进预算绩效编制工作，实现财政资金事前、事中、事后全流程绩效管理。2025年年度入库项目78个，涉及资金2374.26万元；完成项目绩效调剂93个，开展阶段性绩效评价60个，评价资金规模达1812.92万元。通过构建完善的预算绩效管理闭环体系，有效提升财政资金管理效能，确保财政资金使用安全、规范且高效。

严格管控资金支出，发挥资金撬动作用。全年累计提起资金计划1927条，执行支付数据3842条，累计支付金额4439.34万元。统筹整合一般公共预算资金、债券资金、专项资金、代管资金等各类财政资源，科学调度资金流向，将“三保”资金列为优先安排范畴，及时对接申请建设项目等有明确预算来源的资金，切实解决资金支付不及时问题，充分发挥财政资金在全镇发展中的引导与撬动作用。

严控政府债务风险，有序化解存量债务。全面梳理核查债务数据，分类施策盘活相关资金。针对往年计划内专项资金，积极对接镇级相关部门，完善项目验收结算、资金支付审签等手续，规范推进资金支付，推动项目债务销号；对于无明确使用指向的资金，提请党委会集中研究决策，并主动对接县级主管部门。在各级领导的大力支持及同事们的倾力配合下，2025年成功化解隐性债务329.91万元，有效防范化解财政风险。

二、2026年财政预算（草案）

2026年预算编制的总体思路是：紧密围绕市委、市政府决策部署，牢固树立长期过“紧日子”的思想，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力保障基本支出和民生领域需求，切实兜牢“三保”底线，大力压减一般性支出，严格规范“三公”经费预算管理，将过“紧日子”要求贯穿预算管理全过程。

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算收入预期总计2497.41万元。根据收入安排相应的支出总计预算为2497.41万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出814.29万元，主要用于保障机关正常运行、强化基层政权建设等；

2.国防支出5.56万元，主要用于保障征兵工作、“三室一库”建设、民兵武装建设、双拥工作等开展；

3.科学技术支出20万元，主要用于虎威镇科普场馆建设；

4.文化体育与传媒支出64.09万元，主要用于文化事业运行、文物保护、文化活动组织等工作；

5.社会保障和就业支出412.52万元，主要用于便民服务中心运行保障、行政事业单位基本养老及职业年金缴费、涉农公益性岗位补助、残疾人扶持资金等；

6.卫生健康支出92.64万元，主要用于行政事业单位人员医疗保障支出；

7.城乡社区支出241.7万元，主要用于保障综合行政执法大队和村镇建设服务中心运行、场镇保洁、市政设施维修维护、环境保护等工作；

8.农林水支出856.4万元，主要用于支持农业生产发展、森林资源培育、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设，以及对村民委员会和村党支部的补助等；

9.交通运输支出423.8万元，主要用于公路建设相关投入；

10.自然资源海洋气象等支出2.2万元，主要用于林业有害生物防治工作；

11.住房保障支出99.55万元，主要用于缴纳行政事业单位住房公积金；

12.灾害防治及应急管理支出46.07万元，主要用于保障平安建设、安全维稳等工作开展；

13.预备费支出24.97万元，主要用于应对自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的支出。

（二）政府性基金预算

2026年，丰都县虎威镇人民政府无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2026年财政工作主要任务

（一）聚焦效能提升，深化预算绩效管理

持续完善预算绩效管理体系及业务流程，强化项目绩效目标编制质量，严格开展绩效目标审核工作，全面推进绩效评价及结果应用。采用绩效自评与外部评价相结合的方式，健全绩效结果评价反馈机制，将评价结果充分运用到预算编制、资金分配等环节，不断提升财政资金使用效益。

（二）严守预算关口，坚决兜住“三保”底线

将加强“三保”工作作为当前财政工作的根本出发点和落脚点，确保“三保”支出严格控制在预算范围内。始终坚守过“紧日子”思想，厉行节约、反对浪费，严格执行“三公”经费只减不增要求，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格预算编制与执行管理，持续坚持“先有预算后有支出”原则，无预算、超预算的事项原则上不安排支出。

（三）强化职能发挥，提升民生保障水平

深入推进涉农整合资金和衔接资金拨付工作，保障惠农惠民资金直达基层、直达群众，切实提升财政支农政策实施效果和支农资金使用效益。大力支持人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚实的财政保障。

（四）盘活存量资产，优化财政管理效能

围绕全镇各单位基本情况、资产产权归属等核心内容，全面摸清资产家底，明晰资产产权归属，有效盘活存量国有资产，建立健全资产规范长效运行机制，全力推动“资源资产化、资产资金化”，提升财政资源配置效率。

（五）健全监督机制，保障财政平稳运行

加强对财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。进一步推进预决算信息公开，自觉接受人大监督和社会公众监督，不断提升财政工作透明度，提高财政办事效率和管理水平。

（六）严控债务风险，有序化解存量债务

严格按照县委、县政府工作部署，全力推进存量债务化解工作，确保完成年度债务化解目标。强化债务风险防控，坚守隐性债务总量不增长的底线，坚决遏制新增隐性债务，保障财政运行安全稳定。

相关事项说明

一、2025年预备费使用情况

2025年度，虎威镇预备费未发生使用情况。

二、“三公”经费相关情况

2026年“三公”经费预算38万元，比2025年减少1.91万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是2026年无因公出国（境）工作计划；公务接待费22万元，比2025年减少1.91万元，主要原因是大力倡导厉行节约，减少公务接待费的支出；公务用车运行维护费16万元，与2025年持平，主要原因是严格按照公车年度运行标准4万元/辆进行预算编制；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年暂无公车购置计划。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。