丰都县高家镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算情况的报告

一、2020年财政预算执行情况

（一）总体收支预算执行情况

2020年全镇共实现财政总收入9012.11万元，上年结转328.98万元，财政总支出9009.84万元，收支品迭后，年终结余331.25万元，全部为结转下年项目支出。

（二）收入预算执行情况

1.全年税收完成收入情况

全年全镇实现税收14529万元，其中增值税3761万元、企业所得税7103万元、个人所得税556万元、资源税1889万元，城市维护建设税188万元，房产税27万元、印花税132万元、城镇土地使用税52万元、土地增值税71万元、耕地占用税666万元、契税69万元、环境保护税15万元。

2.镇财政可用资金收入执行情况

2020年，镇财政实现各项收入总计9012.11万元。其中:一般公共预算财政拨款预算收入完成7663.94万元；政府性基金预算财政拨款预算收入1348.17万元；上年一般公共预算结余0.01万元，政府性基金结转结余328.97万元。

（三）支出预算执行情况

2020年镇财政当年可用资金为9012.11万元，财政支出总计9009.84万元，本年一般公共预算结转结余2.27万元，收支品迭后，年终结余331.25万元，其中一般公共预算结转结余2.28万元，基金结转结余328.97万元，全部为结转下年项目支出，现将具体执行情况报告如下：

1.一般公共服务支出1701.95万元；

2.国防支出3.66万元；

3.公共安全支出106.61万元；

4.文化旅游体育与传媒支出79.39万元；

5.社会保障和就业支出504.16万元；

6.卫生健康支出235.14万元；

7.节能环保支出746.61万元；

8.城乡社区事务支出2270.09万元；

9.农林水事务支出2809.85万元；

10.交通运输支出395.41万元；

11.住房保障支出125.87万元；

12.灾害防治及应急管理支出10万元；

13.其他支出21.10万元。

二、2021年预算草案

（一）2021年财政收支预算草案

2021年我镇财政支出安排按照全口径预算的要求，根据财政“收支平衡、略有结余”的目标和我镇实际当年可用资金收入情况，今年一般公共预算财政拨款总额为3275.68万元。具体安排如下:

1.一般公共服务支出1021.04万元；

2.国防支出5.00万元

3.教育支出5.00万元

4.文化旅游体育与传媒支出83.27万元；

5.社会保障和就业支出512.53万元；

6.卫生健康支出136.54万元；

7.城乡社区事务支出469.40万元；

8.农林水事务支出909.11万元；

9.住房保障支出97.79万元

10.预备费36.00万元

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