一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

8.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

丰都县包鸾镇人民政府（本级），下设综合办事机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5624.61万元，收、支与2023年度相比，减少478.60万元，降低7.84%，主要原因是项目数量、支出减少。

1．收入情况。2024年度收入合计5610.36万元，与2023年度相比，减少304.02万元，降低5.14%，主要原因是项目数量、支出减少。其中：财政拨款收入5610.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余14.25万元。

2．支出情况。2024年度支出合计5610.36万元，与2023年度相比，减少478.59万元，降低7.86%，主要原因是项目数量、支出减少。其中：基本支出2461.02万元，占43.87%；项目支出3149.34万元，占56.13%，经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余14.25万元，与2023年度相比，减少174.58万元，降低92.45%，主要原因是2024年未支付松材线虫项目经费。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5624.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少478.60万元，降低7.84%。主要原因是项目数量、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5610.36万元，与2023年度相比，减少262.88万元，降低4.48%。主要原因是项目数量、支出减少。较年初预算数增加3026.71万元，增长117.15%。主要原因：一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加，导致一般公共预算支出增加。二是我镇实施乡村振兴项目，年初并未预算。此外，年初财政拨款结转和结余14.25万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5610.36万元，与2023年度相比，减少437.45万元，降低7.23%。主要原因是项目数量、支出减少。较年初预算数增加3026.70万元，增长117.15%。主要原因：一是人员的增加导致人员经费、公用经费增加，导致一般公共预算支出增加。二是我镇实施乡村振兴项目，年初并未预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出772.4万元，占13.77%，较年初预算数增加67.42万元，增长9.56%，主要原因是乡村振兴工作相关行政事务支出增加。

（2）公共安全支出2.5万元，占0.04%，较年初预算数无增减。

（3）教育支出4.00万元，占0.07%，较年初预算数无增减。

（4）科学技术支出352万元，占6.26%，较年初预算数增加352万元，主要原因是新增科普活动，其他科学技术普及支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出107.58万元，占1.91%，较年初预算数增加22.73万元，增长26.79%，主要原因是人员的增加导致文化服务中心人员工资福利及商品服务支出增加。

（6）社会保障与就业支出727.47万元，占12.93%，较年初预算数增加210.95万元，增长40.84%，主要原因是包鸾镇劳动就业和社会保障服务所人员工资和商品服务、行政事业单位养老、就业补助、社会福利等支出增加。

（7）卫生健康支出94.08万元，占1.67%，较年初预算数增加2.41万元，增长2.62%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

（8）城乡社区支出187.57万元，占3.33%，较年初预算数增加22.23万元，增长13.44%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

（9）农林水支出2382.03万元，占42.35%，较年初预算数增加1495.58万元，增长168.71%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业生产发展、其他农业农村等支出增加。

（10）交通运输支出325.25万元，占5.78%，较年初预算数增加315.09万元，增长3101.27%，主要原因是公路建设、公路养护等支出增加。

（11）住房保障支出90.05万元，占1.60%，较年初预算数增加2.18万元，增长2.48%，主要原因是增加行政事业单位人员，住房公积金缴纳金额增加。

（12）灾害防治及应急管理支出42.89万元，占0.76%，较年初预算数增加39.89万元，增长1329.67%，主要原因是自然灾害防治、其他应急管理支出、自然灾害救灾补助增加。

（13）其他支出12万元，占0.21%，较年初预算数减少12万元，主要原因是新增彩票公益金安排的支出。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.25万元，与2023年度相比，减少174.58万元，降低92.45%，主要原因是2024年未支付松材线虫项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2461.02万元。其中：

人员经费1983.36万元，与2023年度相比，减少106.01万元，降低5.07%，主要原因是生活补助支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。

公用经费477.66万元，与2023年度相比，减少53.81万元，降低10.12%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费等减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入12万元，与2023年度相比，减少29.14万元，降低71%，主要原因是城乡社区收入减少。本年支出12万元，与2023年度相比，减少29.14万元，降低71%，主要原因是城乡社区支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计36.57万元，较年初预算数减少1.23万元，下降3.25%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.31万元，下降3.46%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元。本部门2024年度未发生公务车购置费用支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费21.94万元，主要用于公务用车日常维护维修费用、加油费用、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.27%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.06万元，下降4.61%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费14.63万元，主要用于接待日常考察调研、工作检查等接待产生的相关费用。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降7.41%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.25万元，下降1.68%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待272批次2452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出10.61万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降0.28%，主要原因是会议数量减少。本年度培训费支出1.74万元，与2023年度相比，增加0.38万元，上升27.94%，主要原因是培训数量增加。本年度差旅费支出65.95万元，与2023年度相比，减少12.69万元，下降16.13%，主要原因是作风建设常态化、报销流程从严从紧、审核精准把关。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出133.59万元，主要用于开支办公费、水费、电费、工会经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少252.78万元，下降65.42%，主要原因是落实“过紧日子”常态化要求，节能降耗深入人心，政府采购更加集约高效。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品打印机。

  五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和122个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4456.03万元。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表见附件

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专有名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李  巍     023-70636044