一、部门基本情况

（一）职能职责。

１．贯彻执行劳动保障、人事管理及其争议方面的法律、法规、规章和方针政策；起草劳动监察、劳动人事争议仲裁的措施办法并承担相关工作。

２．县人力资源和社会保障局的委托，实施劳动保障监察工作，承担实施劳动保障法律、法规、规章及政策的监督检查；督促用人党委依法用工；依法纠正和查处用人单位违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

３．手里辖区内违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。

４．据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和《人事争议处理规定》等有劳动人事争议规定，受理、调解、仲裁管辖范围内的劳动人事争议仲裁案件；负责开展劳动人事争议预防并指导用人单位合法用工。

（二）机构设置。

本单位内设科室执法大队为：综合科、法制科和执法大队。

（三）单位构成。

本单位纳入2021年度决算编制的单位只有一个二级预算单位，本单位无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计433.05万元，支出总计433.05万元。收支较上年决算数增加108.51万元、增长33.4％，主要原因是根据市上要求，增加了示范区专项执法达标工作

2．收入情况。2021年度收入合计431.82万元，较上年决算数增加108.51万元，增长33.6％，主要原因是根据市上要求，增加了示范区专项执法达标工作。其中：财政拨款收入431.82万元，占100％；年初结转和结余1.23万元。

3．支出情况。2021年度支出合计431.82万元，较上年决算数增加108.51万元，增长33.6％，主要原因是增加了示范区专项执法达标工作。其中：基本支出221.71万元，占51.3％；项目支出210.11万元，占48.7％；

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.23万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计433.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加108.51万元，增长33.4％。主要原因是增加了示范区专项执法达标专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入431.82万元，较上年决算数增加108.51万元，增长33.6％。主要原因是增加了示范区专项执法达标工作。较年初预算数增加117.01万元，增长37.2％。主要原因是增加了示范区专项执法达标工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.23万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出431.82万元，较上年决算数增加108.51万元，增长33.6％。主要原因是增加了示范区专项执法达标工作，较年初预算数增加117.01万元，增长37.2％。主要原因是增加了示范区专项执法达标工作。

３．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.23万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出403.51万元，占93.4％，较年初预算数增加110.09万元，增长37.5％，主要原因是增加了示范区专项执法达标工作

（2）卫生健康支出12.06万元，占2.8％，较年初预算数增加0.34万元，增长2.9％，主要原因是医疗保险缴费基数的增加形成的。

（3）住房保障支出16.25万元，占3.8％，较年初预算数增加6.58万元，增长68％，主要原因是公积金缴费基数增加形成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出221.71万元。其中：人员经费205.69万元，较上年决算数增加36.52万元，增长21.6％，主要原因是调资调待形成的。包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等项；公用经费16.02万元，较上年决算数减少38.12万元，下降70.4％，主要原因是厉行节约，控制了所有的公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出等项

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.79万元，较年初预算数增加0.79万元，增长19.8％，主要原因是专项执法行动增加。较上年支出数增加0.41万元，增长9.4％，主要原因是用于专项执法支出费用增加

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.88万元，主要用于公务车辆维护、维修、加油等公车的支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3％，主要原因是厉行节约，控制了所有的公用经费的支出。较上年支出数减少0.10万元，下降2.5％，主要原因是厉行节约，控制了所有的公用经费的支出。

公务接待费0.91万元，主要用于接待示范区建设达标检查验收费用，费用支出较年初预算数增加0.91万元，增长％，主要原因是接待示范区建设达标检查验收费用，较上年支出数增加0.51万元，增长127.5％，主要原因是接待示范区建设达标检查验收费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位2021年度未发生会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出16.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少38.12万元，下降70.4％，主要原因是厉行节约，控制了所有的公用经费的支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金101万元；本单位没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70708960