一、部门基本情况

丰都县畜牧兽医发展事务中心为丰都县农业农村委员会所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂丰都县国家农业（肉牛）科技园区管理中心、丰都县国家现代农业产业园管理中心牌子。

（一）职能职责

    主要职责任务：宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。

具体职责任务：1.负责全县畜牧兽医业调查研究；2.协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；3.负责推动全县现代畜禽产业基地建设；4.负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务；5.负责丰都县国家农业（肉牛）科技园区管理建设工作；6.承办上级交办的其他相关工作。

（二）机构设置

    丰都县畜牧兽医发展事务中心设3个内设机构，内设综合科、产业科、信息科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,638.65万元，支出总计1,638.65万元。收支较上年决算数增加144.32万元,增长9.7%，主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2022年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2021年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,638.65万元，较上年决算数增加144.32万元，增长9.7%，主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2022年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2021年增加。其中：财政拨款收入1,638.65万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,638.65万元，较上年决算增加144.32万元，增长9.7%，主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2022年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2021年增加。其中：基本支出253.06万元，占15.4%；项目支出1,385.59万元，占84.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,638.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加144.32万元，增长9.7%。主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2022年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2021年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,638.65万元，较上年决算数增加144.32万元，增长9.7%。主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2022年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2021年增加。较年初预算数增加1,254.11万元，增长326.1%。主要原因是调整预算职工的工资普调、养老金、职业年金、医疗保险金、公积金、日常工作经费等预算经费的追加和新增中市县阶段性项目的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,638.65万元，较上年决算数增加144.32万元，增长9.7%。主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2022年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2021年增加。较年初预算数增加1,254.11万元，增长326.1%。主要原因是调整预算职工的工资普调、养老金、职业年金、医疗保险金、公积金、日常工作经费等预算经费的追加和新增中市县阶段性项目的支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.74万元，占0.1%，较年初预算数增加1.74万元，增长%，主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加。

（2）社会保障与就业支出39.01万元，占2.4%，较年初预算数增加13.89万元，增长55.3%，主要原因是人员调入和工资普调，相应追加养老保险、职业年金的预算调整。

（3）卫生健康支出9.92万元，占0.6%，较年初预算数增加0.66万元，增长7.1%，主要原因是人员调入和工资普调，相应追加基本医疗保险的预算调整。

（4）农林水支出1,580.64万元，占96.5%，较年初预算数增加1,241.27万元，增长365.8%，主要原因是人员调入和工资普调、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险相应的预算追加和中市县的畜牧兽医阶段性项目支出。

（5）住房保障支出7.34万元，占0.4%，较年初预算数减少3.45万元，下降32%，主要原因是公积金缴费基数下调调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.06万元。其中：人员经费209.98万元，较上年决算数减少16.28万元，下降7.2%，主要原因是人员退休、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险金相应的预算调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金和退休职工健康休养费等支出。公用经费43.09万元，较上年决算数减少37.80万元，下降46.7%，主要原因是人退休的公用经费调减，严格执行中央八项规定，节约日常工作的公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、公务接待费、邮电费、差旅费、交通费、水电费等日常工作经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.83万元，较年初预算数减少2.17万元，下降72.3%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，费用降低。较上年支出数减少0.42万元，下降33.6%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，费用降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发公务车运行维护费支出。

公务接待费0.83万元，主要用于接待市内、市外区县相关人员来丰学习考察调研畜禽产业基地建设和肉牛产业发展，以及下乡开展乡村振兴工作餐费。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降72.3%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩公务接待次数和标准。较上年支出数减少0.42万元，下降33.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩公务接待次数和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次 96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数减少0.17万元，下降63%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩会议标准。本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数减少3.86万元，下降80.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩培训次数和标准。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出43.09万元，主要用于开支办公费、印刷费、物管费、公务接待费、邮电费、差旅费、交通费、水电费等日常工作经费支出。机关运行经费较上年决算数减少37.80万元，下降46.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩公务接待、会议、培训的次数和标准。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金1399.26万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各个项目实施到位，保障了养殖场（户）的收入。项目基本达到了预期绩效目标。从评价情况来看，本单位项目总体评价自评平均分为89.94分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒋春华，023-70619103 。

附件：丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级）2022年度部门决算公开表