一、部门基本情况

丰都县畜牧技术服务推广中心为丰都县农业农村委员会所属副科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）职能职责

主要职责任务：负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。具体职责任务：（1）负责畜牧业技术推广和技术服务。（2）负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广，负责种畜禽管理技术指导。（3）负责畜禽资源保护、开发和利用指导，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产。（4）指导畜禽养殖投入品的使用；负责畜禽饲草、饲料资源开发利用和技术推广，承担饲草、饲料生产加工和平衡营养配制等技术服务工作。（5）负责全县畜禽养殖废弃物综合利用工作。（6）负责畜牧产业项目的技术指导，承担畜牧科研项目实施工作。（7）指导种畜禽生产经营管理，指导畜禽养殖场标准化建设，提高畜禽养殖水平，促进畜牧业健康发展等工作。

（二）机构设置

丰都县畜牧技术服务推广中心设5个内设机构：综合科、生猪发展科、草食牲畜科、特色产业科、资源化利用科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计663.82万元，支出总计663.82万元。收支较上年决算数增加125.97万元、增长23.4%，主要原因是人员调入，人数增加，人员经费及公用经费相应增加。

2.收入情况。2022年度收入合计663.82万元，较上年决算数增加125.97万元，增长23.4%，主要原因是人员调入，人数增加，人员经费及公用经费相应增加。其中：财政拨款收入663.82万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计663.82万元，较上年决算数增加125.97万元，增长23.4%，主要原因是人员调入，人数增加，人员经费及公用经费相应增加。其中：基本支出650.48万元，占98%；项目支出13.34万元，占2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计663.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加125.97万元，增长23.4%。主要原因是人员调入，人数增加，人员经费及公用经费相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入663.82万元，较上年决算数增加125.97万元，增长23.4%。主要原因是人员调入，人数增加，人员经费及公用经费相应增加。较年初预算数增加93.67万元，增长16.4%。主要原因是人员增加和调整预算职工的工资普调、养老金、职业年金、医疗保险金、公积金、日常工作经费等预算经费的追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出663.82万元，较上年决算数增加125.97万元，增长23.4%。主要原因是人员调入，人数增加，人员经费及公用经费相应增加。较年初预算数增加93.67万元，增长16.4%。主要原因是人员增加和调整预算职工的工资普调、养老金、职业年金、医疗保险金、公积金、日常工作经费等预算经费的追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出86.01万元，占13%，较年初预算数增加25.3万元，增长41.7%，主要原因是人员增加，相应追加养老保险、职业年金的预算调整。

（2）卫生健康支出33.86万元，占5.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是人员调入调出，与上年决算数持平。

（3）农林水支出512.84万元，占77.3%，较年初预算数增加68.37万元，增长15.4%，主要原因是人员增加和工资普调、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险相应的预算追加。

（4）住房保障支出31.11万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是人员调入调出，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出650.48万元。其中：人员经费616.43万元，较上年决算数增加117.22万元，增长23.5%，主要原因是人员增加和工资普调、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险金相应的预算追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金和退休职工健康休养费等支出。公用经费34.05万元，较上年决算数减少2.59万元，下降7.1%，主要原因是人员调出，公用经费相应支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.77万元，较年初预算数减少0.73万元，下降13.3%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，费用降低。较上年支出数增加0.39万元，增长8.9%，主要原因是车辆的维修维护增加，维修费比上年增长。 

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4万元，主要用于接待市内、市外区县相关人员来丰学习考察调研、视察畜禽产业基地建设、以及下乡开展扶贫。费用支出较年初预算数增加0万元，增加0%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加0.42万元，增长11.7%，主要原因是车辆的维修维护增加，维修费比上年增长。 

公务接待费0.77万元，主要用于主要用于接待市内、市外区县相关人员来丰学习考察调研和市总站开展肉牛改良调研及西南大学动科院来丰推进肉牛科技项目工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降48.7%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩公务接待次数和标准。较上年支出数减少0.03万元，下降3.8%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩公务接待次数和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出3.05万元，较上年决算数增加2.26万元，增长286.1%，主要原因是培训种类和次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门和整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金5.36万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各个项目实施，补助2020年引进综合类创新人才研究生4人。项目达到了预期绩效目标。从评价情况来看，本单位项目总体评价自评平均分为100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表 

    2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王太萍  023-70619150

附件： 丰都县畜牧技术服务推广中心  2022年度部门决算公开表