一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要职责是：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3.执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。7.组织农业资源区划工作。8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10.负责农业投资管理。11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12.指导农业农村人才工作。13.承担农业对外合作工作。14.负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。15.负责机关、所属单位安全、信访稳定和行业社会组织党建工作。16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。本部门内设9个职能科室，分别为办公室、财务与审计科、法规与行政审批服务科、农业监督管理科、产业规划与发展科、农田建设与地力保护科、农业生态环境科、科技教育与品牌建设科、农村经济与改革科，6个直属事业单位，分别为丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县农业农村委员会（本级）、丰都县农业综合行政执法支队、丰都县农业生态环保检验监测站、丰都县水产技术推广站、丰都县农业技术服务中心、丰都县农民科技培训中心、丰都县动物卫生监督所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计38029.29万元，支出总计38029.297万元，收支较上年决算数增加13796.32万元、增长56.9%，主要原因是年中农林水项目收支增加。

2．收入情况。2022年度收入合计37673.32万元，较上年决算数增加16419.39万元，增长77.3%，主要原因是年中农林水项目收入增加。其中：财政拨款收入37673.32万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余355.98万元。

3．支出情况。2022年度支出合计37849.27万元，较上年决算数增加13961.6万元，增长58.5%，主要原因是年中农林水项目支出增加。其中：基本支出3759.19万元，占9.9%；项目支出34090.07万元，占90.1%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余180.03万元，较上年决算数减少165.27万元，下降47.9%，主要原因是上年结转项目在本年进行了支出，其中渝财农〔2020〕131号2021年农业社会化服务项目支出85万元、渝财农〔2020〕131号农业产业发展2021年农民教育培训项目支出1.52万元、渝财农〔2020〕143号中央农业资源及生态环境保护项目支出3万元、渝财农〔2020〕118号2020年高标准农田建设项目支出43.69万元、渝水三峡计字〔2019〕6号长江鱼类人工增殖放流项目支出24.21万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计38029.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13813.54万元,增长57.0%。主要原因是年中农林水项目收支增加。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入37673.32万元，较上年决算数增加16464.67万元，增长77.6%。主要原因是年中农林水项目收入增加。较年初预算数增加10557.81万元，增长38.9%。主要原因是年中农林水项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出37825.06万元，较上年决算数增加1397.96万元，增长58.6%。主要原因是年中农林水项目支出增加。较年初预算数增加10709.55万元，增长39.5%。主要原因是年中农林水项目支出增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余175.74万元，较上年决算数减少141.06万元，下降44.5%。主要原因是上年结转项目在本年进行了支出，其中渝财农〔2020〕131号2021年农业社会化服务项目支出85万元、渝财农〔2020〕131号农业产业发展2021年农民教育培训项目支出1.52万元、渝财农〔2020〕143号中央农业资源及生态环境保护项目支出3万元、渝财农〔2020〕118号2020年高标准农田建设项目支出43.69万元。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出75.68万元，占0.2%，较年初预算数增加75.68万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2022年重大项目支出75.638万元。

（2）社会保障与就业支出812.82万元，占2.1%，较年初预算数增加126.96万元，增长18.5%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费、死亡抚恤、人员机关事业单位养老保险、职业年金等支出。

（3）卫生健康支出186.23万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）节能环保支出533.18万元，占1.4%，较年初预算数增加533.18万元，增长100.0%，主要原因是年中追加农村环境保护资金支出，其中栗子大米品牌培育项目15.93万元、农田适度机械化改造项目50万元、产业基地基础设施配套项目300万元、2022年农业生产社会化服务项目100万元、2022年家庭农村培育项目57.25万元、2022年农民专业合作社培育项目10万元。

（5）农林水支出36073.39万元，占95.4%，较年初预算数增加9973.73万元，增长38.2%，主要原因是年中追加人员调资晋级、农林水项目等支出。

（6）住房保障支出143.76万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3759.19万元。其中：人员经费3291.02万元，较上年决算数增加49.26万元，增长1.5%，主要原因是年中人员死亡抚恤费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费468.17万元，较上年决算数增加3.06万元，增长0.7%，主要原因是受疫情影响，通货膨胀，物价上涨，防疫等支出增加。公用经费用途主要包括办办公费、邮电费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、广告宣传等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余28.5万元，年末结转结余4.29万元。本年收入0万元，较上年决算数减少45.28万元，下降100.0%，主要原因是年中财政未安排政府性基金预算项目。本年支出24.21万元，较上年决算数增加6.86万元，增长39.5%，主要原因是上年结转的渝水三峡计字〔2019〕6号长江鱼类人工增殖放流在本年支出24.21万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计18.5万元，较年初预算数减少65.5万元，下降78.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少1.06万元，下降5.44%，主要原因是一是继续严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；二是继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少5万元，下降100.0%，主要原因是本部门今年未安排人员出国出访。与上年支出数持平。

本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.77万元，主要用于业务执法、监督检查、乡村振兴、扶贫、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.23万元，下降61.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加1.73万元，增长14.3%，主要原因是疫情原因，每天巡查农村卡口防疫，公务车运行维护费增加。

公务接待费4.73万元，主要用于接待市级相关部门和东西协作扶贫单位到我部门学习、调研、督查、交流等发生的相关接待费用。费用支出较年初预算数减少38.27万元，下降89.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少2.79万元，下降37.1%，主要原因是受疫情影响，来丰调研、督查、交流等接待减少。

（三）三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待66批次395人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费119.75元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出50.22万元，较上年决算数减少40.81万元，增长433.53%，主要原因是承办了重庆市2022年中国农民丰收节丰都主会场活动等大型会议。本年度培训费支出99.71万元，较上年决算数减少338.33万元，下降77.24%，主要原因是新型职业农民培训、农村新型经营主体等培训项目支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出468.17万元，主要用于开支办公费22.11万元、印刷费7.39万元、水费0.76万元、电费7.22万元、邮电费30.96万元、物业管理费0.16万元、差旅费31.21万元、维修（护）费9.92万元、租赁费6.49万元、会议费3.87万元、培训费9万元、公务接待费3.12万元、专用材料费1.1万元、劳务费73.4万元、工会经费63.41万元、公务用车运行维护费12.53万元、其他交通费用51.07万元、其他商品和服务支出131.15万元、办公设备购置3.3万元。机关运行经费较上年决算数减少3.06万元，下降0.7%，主要原因是受疫情影响，通货膨胀，物价上涨，防疫等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额1051.35万元，其中：政府采购货物支出546.96万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出504.39万元。授予中小企业合同金额571.34万元，占政府采购支出总额的54.3%，其中：授予小微企业合同金额571.34万元，占政府采购支出总额的54.3%。主要用于采购农药、化肥、种子、基础设施建设、项目实施方案、规划编制等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和90个项目开展了绩效自评，涉及金额34090.07万元，其中，以填报自评表形式开展自评90项，涉及资金34090.07万元，未委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各项工作的稳步开展和财政资金的使用效益，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

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    2．绩效自评报告或案例

部我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李福容      023-70606871