丰都县森林病虫害防治站2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086863934/2024-00019	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县森林病虫害防治站为丰都县林业局所属正股级财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是负责组建森林病虫害预测预报、灾害预防和除治网络；试验示范和推广应用有害生物防治的先进技术；组织开展和指导全县林业有害生物监测预警及防治管理工作。

（二）单位构成。

丰都县森林病虫害防治站设站长、副站长各1名，无其他内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数223.85万元，其中：一般公共预算拨款223.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加22.09万元，主要是基本支出经费拨款增加22.09万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数223.85万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出36.11万元，卫生健康支出13.65万元，农林水支出159.57万元，住房保障支出14.53万元。支出较去年增加22.09万元，主要是基本支出经费拨款增加22.09万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入223.85万元，一般公共预算财政拨款支出223.85万元，比2023年增加22.09万元。其中：基本支出223.85万元，比2023年增加22.09万元，主要原因是今年单位招考录用人员，在职人员较2023年预算人数增加，导致基本支出拨款增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

森林病虫害防治站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，较2023年无增减。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7万元，比2023年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年无增减；公务接待费3万元，比2023年无增减；公务用车运行维护费4万元，比2023年无增减；公务用车购置费0万元，比2023年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费31.32万元，比上年增加1.66万元，主要原因为人员增加，相应的公用经费定额增加导致运行经费增加。主要用于单位办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年共0个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张燕

联系方式：023-70726641

文件下载

丰都县森林病虫害防治站2024年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县森林病虫害防治站2024年单位预算公开表.xlsx

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