丰都县七跃山林场2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086863934/2024-00013	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 成文日期 ]	2024-02-22	[ 发布日期 ]	2024-02-22

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-22
[ 发布日期 ]	2024-02-22

一、单位基本情况

（一）职能职责

保护培育国有森林资源，提供森林生态公益服务。负责保护培育辖区国有森林资源；负责管辖森林公园的创建与管理；负责辖区国有林区基础设施建设维护和产业发展；受县林业局委托开展林业行政执法。

（二）单位构成

内设综合科、保护管护科、建设发展科三个科室，设立太平坝、坝周坝、双流坝、兴隆湾、周大湾、土鱼溪六个管护站。现有在岗职工52人，其中：在职职工14人、“三支一扶”职工1人、购买服务人员37人，退休职工13人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数593.99万元，其中：一般公共预算拨款372.4万元，上年结转221.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33.98万元，基本支出增加9.32万元，项目支出增加24.67万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数593.99万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出56.22万元，卫生健康支出17.42万元，住房保障支出15.36万元，农林水支出453.61万元。支出较去年增加33.98万元，主要是基本支出增加9.32万元，项目支出增加24.67万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计593.99万元，其中本年收入一般公共预算拨款372.4万元，上年结转一般公共预算拨款221.6万元。一般公共预算财政拨款支出合计593.99万元，比2023年增加33.98万元。其中：基本支出343.47万元，比2023年增加9.32万元，主要原因是事业单位养老支出及事业机构支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出250.53万元，比2023年增加24.67万元，主要原因是农林水中的林业草原防灾减灾、森林资源培育项目支出拨款增加等，主要用于森林防火、森林资源培育等重点工作支出。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6万元，比2023年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年无增减；公务接待费2万元，比2023年增加1.5万元，主要原因是今年林业项目接待检查增加因此公务接待费支出预算较2023年增加；公务用车运行维护费4万元，比2023年增加1万元，主要原因是车辆老旧，公务车维护维修支出增加，因此公务用车运行维护费预算较2023年增加；公务用车购置费0万元，比2023年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年共 3个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量28.93万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属本预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨燕

联系方式：023-70606433

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丰都县七跃山林场2024年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县七跃山林场2024年单位预算公开表.xlsx

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