丰都县楠木林场2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086863934/2024-00011	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 成文日期 ]	2024-02-22	[ 发布日期 ]	2024-02-22

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-22
[ 发布日期 ]	2024-02-22

一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县楠木林场属于财政补助事业单位（公益一类），负责保护培育辖区内国有森林资源，负责管辖森林公园管理，负责辖区内国有林区公路基础设施建设维护和产业发展。

（二）单位构成

丰都县楠木林场设综合科、保护管护科、建设发展科3个内设机构，下设世坪、楠木、太运、凉磉蹬、瓦屋山、英雄山6个管护站。现有职工61人，其中在职27人，退休14人，购买服务人员20人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数840.77万元。其中：一般公共预算拨款682.52万元，上年结转一般公共预算拨款158.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加51.6万元，主要是人员类经费拨款增加48.61万元，公用经费减少6.82万元，部门项目减少54.79万元，上年结转一般公共预算拨款增加64.6万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数840.77万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出88.11万元，卫生健康支出32.50万元，节能环保支出18.25万元，农林水支出566.98万元，自然资源海洋气象等支出84万元，住房保障支出30.93万元，灾害防治及应急管理支出20万元。支出较去年增加51.6万元，主要是基本支出增加41.79万元，项目支出减少54.79万元，上年结转一般公共预算拨款支出增加64.6万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入840.77万元，一般公共预算财政拨款支出840.77万元，比2023年增加51.6万元。其中：基本支出646.71万元，比2023年增加41.79 万元，主要原因是增加社会保障和就业支出、农林水支出等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 194.06万元，比2023年增加9.81万元。主要原因是增加森林资源培育、其他林业和草原支出、自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理等项目支出。

丰都县楠木林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.7万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无增减；公务接待费1万元，与2023年相比无增减；公务用车运行维护费2.7万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是严格落实公车使用，严格控制公车私用，减少维护成本；公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2024年共3个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量35.81万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张丽华

联系方式：023-70725145

文件下载

丰都县楠木林场2024年部门预算公开说明.doc

附件下载：

丰都县楠木林场部门预算公开表.xlsx

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