丰都县经济和信息化服务中心2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686174R/2023-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县经济和信息化委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-03	[ 发布日期 ]	2023-03-03

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县经济和信息化委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-03
[ 发布日期 ]	2023-03-03

一、单位基本情况

（一）职能职责。

研究分析辖区内经济和信息化发展现状及特点，为相关政府部门提供决策咨询和建议；配合落实促进经济和信息化发展扶持政策，服务经济发展；协助指导企业开展创业创新、技术合作、成果转化、人才培训、市场拓展、融资贷款、项目推荐等工作。

（二）单位构成。

丰都县经济和信息化服务中心为县经济和信息化委员会所属正股级全额拨款公益一类事业单位。

全额预算管理的事业编制9名，实有人数9人，其中设主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数164万元，其中：一般公共预算拨款132.4万元，收入较去年增加42.35万元，其中：基本支出164万元，比2022年增加42.35万元，主要原因2023年人员绩效纳入预算而2022年未纳入预算，导致人员绩效工资及社保医保缴费增加；项目支出0万元，比2022年减少0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数164万元，其中：一般公共服务支出132.4万元，社会保障和就业支出15.63万元，卫生健康支出8.15万元，住房保障支出7.82万元。支出较去年增加42.35万元，主要是基本支出增加42.35万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入164万元，一般公共预算财政拨款支出164万元，比2022年增加42.35万元。其中：基本支出164万元，比2022年增加42.35万元，主要原因2023年人员绩效纳入预算而2022年未纳入预算，导致人员绩效工资及社保医保缴费增加；项目支出0万元，比2022年减少0万元。

丰都县经济和信息化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，公务接待费0万元，比2022年减少0万元。公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共0个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：隆海莲联系方式：023－70605290

附件下载：

丰都县经济和信息化服务中心2023年部门预算公开表.xlsx
丰都县经济和信息化服务中心2023年部门预算情况说明.doc

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