一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2.研究制定全县供销社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社系统的改革和发展。3.承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。4.协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。5.调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。6.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。7.指导全县供销社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。8.管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。9.组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级供销合作社提供信息服务。10.对全县农民专业合作社进行指导、服务、管理。

（二）机构设置

内设五个科室：综合科、监事科、财务科、业务发展科、资产管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,289.51万元，支出总计3,289.51万元。收支较上年决算数增加1,602.48万元,增长95%，主要原因是社会保障和就业、农林水、商业服务业等资金有所增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3,289.51万元，较上年决算数增加1,602.48万元，增长95%，主要原因是社会保障和就业、农林水、商业服务业等资金有所增加。其中：财政拨款收入3,289.51万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,289.51万元，较上年决算增加1,602.48万元，增长95%，主要原因是社会保障和就业、农林水、商业服务业等资金有所增加。其中：基本支出510.92万元，占15.5%；项目支出2,778.60万元，占84.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,289.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,602.48万元，增长95%。主要原因是社会保障和就业、农林水、商业服务业等资金有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,289.51万元，较上年决算数增加1,602.48万元，增长95%。主要原因是社会保障和就业、农林水、商业服务业等资金有所增加。较年初预算数增加2,634.66万元，增长402.3%。主要原因是年中调整预算收入增加（其中：社会保障和就业84.09万元、节能环保26.81万元、农林水194万元、商业服务业2328.73万元）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,289.51万元，较上年决算数增加1,602.48万元，增长95%。主要原因是社会保障和就业、农林水、商业服务业等支出有所增加。较年初预算数增加2,634.66万元，增长402.3%。主要原因是年中调整预算支出增加（其中：社会保障和就业84.09万元、节能环保26.81万元、农林水194万元、商业服务业2328.73万元）。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出192.70万元，占5.9%，较年初预算数增加84.09万元，增长77.4%，主要原因是年中追加预算离退休人员健康修养费15.78万元、供销社退休职工死亡抚恤67.81万元、三类人员调资0.5万元等。

（2）卫生健康支出20.34万元，占0.6%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.2%，主要原因是补缴医保费。

（3）节能环保支出208.86万元，占6.3%，较年初预算数增加26.81万元，增长14.7%，主要原因是2021年废弃农膜等塑料制品污染治理项目资金20万元、2020年废弃农膜加工补助7.05万元于本年支付。

（4）农林水支出320.00万元，占9.7%，较年初预算数增加194.00万元，增长154%，主要原因是年中调整预算增加2022年为农服务中心建设资金200万元（统筹资金）及农村综合服务社建设资金9万元（统筹资金），市级三社融合专项资金有年初预算15万元但因国库未审而当年未支付而有所调减。

（5）商业服务业等支出2,532.32万元，占77%，较年初预算数增加2,328.73万元，增长1143.8%，主要原因是年中调整预算增加：县级专项丰都县丁庄农批市场经营商户搬迁补偿费230万元、丰都县丁庄农副产品批发市场拆除补偿1950万元、2020-2021年供销社综合改革资金60万元、驻村工作队经费、公务员基础绩效及清算、新录用公务员3名追加预算等。

（6）住房保障支出14.29万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出510.92万元。其中：人员经费470.34万元，较上年决算数增加93.12万元，增长24.7%，主要原因是年中追加预算公务员基础绩效及清算、离退休人员健康休养费、供销社退休职工死亡抚恤、三类人员调资、年中调入及新招录人员等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助、医疗费等。公用经费40.57万元，较上年决算数减少7.88万元，下降16.3%，主要原因是人头经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.55万元，较年初预算数减少1.45万元，下降48.3%，主要原因是严控公务接待，厉行节约。较上年支出数减少0.90万元，下降36.7%，主要原因是严控公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出；

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出；

本单位2022年度未发生公务车运行维护费费用支出；

公务接待费1.55万元，主要用于接待招商引资、市供销社检查指导及其他省市区县供销社到我单位学习调研指导供销合作社业务发展工作。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降48.3%，主要原因是严控公务接待，厉行节约较上年支出数减少0.90万元，下降36.7%，主要原因是严控公务接待，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次129人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费120.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.61万元，下降100%，主要原因是减少会议开支。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.57万元，主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少7.88万元，下降16.3%，主要原因是人头经费标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额163.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163.01万元。授予中小企业合同金额163.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.01万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购废弃农膜回收利用服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金3289.514802万元；未委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

    2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

 我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

秦素蓉   023-70607039