一、部门基本情况

（一）职能职责。1.宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2.研究制定全县供销社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社系统的改革和发展。3.承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。4.协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。5.调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。6.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。7.指导全县供销社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。8.管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。9.组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级供销合作社提供信息服务。10.对全县农民专业合作社进行指导、服务、管理。

（二）机构设置。内设五个科室：办公室、人事保卫科、财务科、业务发展科、资产管理科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计478.45万元，支出总计478.45万元。收支较上年决算数减少90.25万元、下降15.87%，主要原因是公用经费定额标准下降及中央、市级、县级项目资金减少。

 2.收入情况。2019年度收入合计472.29万元，较上年决算数减少96.41万元，下降16.95%，主要原因是公用经费定额标准下降及中央、市级、县级项目资金减少。其中：财政拨款收入472.29万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余6.15万元。

3.支出情况。2019年度支出合计478.45万元，较上年决算数减少87.09万元，下降15.40%，主要原因是公用经费定额标准下降及中央、市级、县级项目资金减少。其中：基本支出406.65万元，占84.99%；项目支出71.80万元，占15.01%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.15万元，下降100.00%，主要原因是2018年7月调资部分3.15万元未发放形成的结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计478.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少90.25万元，下降15.87%。主要原因是公用经费定额标准下降及中央、市级、县级项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余6.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入423.49万元，较上年决算数减少145.21万元，下降25.53%。主要原因是公用经费定额标准下降及中央、市级、县级项目资金减少。较年初预算数减少12.92万元，下降2.96%。主要原因是公用经费定额标准下降。此外，年初财政拨款结转和结余6.15万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出429.65万元，较上年决算数减少135.89万元，下降24.03%。主要原因是公用经费定额标准下降及中央、市级、县级项目资金减少。较年初预算数减少6.76万元，下降1.55%。主要原因是公用经费减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.15万元，下降100.00%，主要原因是2018年7月调资部分3.15万元未发放形成的结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出20.00万元，占4.65%，较年初预算数增加20.00万元，增长0.00%，主要原因是供销社综合改革资金列入一般公共服务支出。

（2）社会保障与就业支出129.25万元，占30.08%，较年初预算数增加28.05万元，增长27.72%，主要原因追加了机关离退休干部健康休养费调标部分、机关事业单位养老保险制度改革后部分工作人员发放一次性退休补贴、行政离退休金等。 

（3）卫生健康支出27.61万元，占6.43%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）商业服务业等支出240.27万元，占55.92%，较年初预算数减少55.51万元，下降18.77%，主要原因是供销社综合改革资金列入一般公共服务支出，公用经费调减、人员调离及退休。

（5）住房保障支出12.51万元，占2.91%，较年初预算数增加0.68万元，增长5.75%，主要原因是人员调入基数调整。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出406.65万元。其中：人员经费351.41万元，较上年决算数增加9.13万元，增长2.67%，主要原因是追加了在职人员目标绩效考核调标部分及机关离退休干部健康休养费调标部分等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金和住房公积金等。公用经费55.24万元，较上年决算数减少14.83万元，下降21.16%，主要原因是公用经费调减、人员调离及退休。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入48.80万元，较上年决算数增加48.80万元，增长0.00%，主要原因是市级新网工程专项资金及供销社综合改革资金列入政府性基金决算。本年支出48.80万元，较上年决算数增加48.80万元，增长0.00%，主要原因是市级新网工程专项资金及供销社综合改革资金列入政府性基金决算。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2019年度“三公”经费支出共计1.56万元，较年初预算数减少2.19万元，下降58.40%，主要原因是严控公务接待，接待费用减少。较上年支出数增加0.39万元，增长33.33%，主要原因接待人次增加。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2019年度未发生公务车运行维护费费用支出。

公务接待费1.56万元，主要用于接待市供销社及区县供销社到我单位学习调研指导供销合作社业务发展工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.19万元，下降58.40%，主要原因是严控公务接待，接待费用减少。较上年支出数增加0.39万元，增长33.33%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次300人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费51.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

　　四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出55.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少14.83万元，下降21.16%，主要原因是公用经费定额下调及人员退休致相应的费用减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.55万元，下降100.00%，主要原因是未召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.35万元，增长3,500.00%，主要原因是开展了几次业务培训。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额11.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小 企业合同金额11.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购农村电商服务设备办公设备等。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金71.8万元；从评价情况来看，本部门通过预算绩效管理工作增强了支出责任和效率意识，逐步全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

　　（二）绩效自评结果

市级服务业发展（新网工程）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为全面完成。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改建一个农资经营网点和扩建一个再生资源交易中心。发现的问题及原因，项目实施进度较慢。下一步改进措施，进一步加强财政资金的管理，提升财政资金的使用效益，确保财政资金使用安全、高效，逐步实现科学化、精细化管理。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70607039。