一、部门基本情况

　　（一）职能职责。

　　（一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

　　（二）研究制定全县供销社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社系统的改革和发展。

   （三）承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

    （四）协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

    （五）调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。

    （六）指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

    （七）指导全县供销社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

    （八）管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

    （九）组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级供销合作社提供信息服务。

（十）对全县农民专业合作社进行指导、服务、管理。

（二）机构设置。内设五个职能科室：办公室、人事保卫科、财务科、业务科、资产科。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位2018度未涉及机构改革。

  　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1.总体情况。本部门2018年度收入总计568.70万元，支出总计568.70万元。收支较上年决算数减少56.82万元、下降9.08%，主要原因是中央、市级、县级项目资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　 2.收入情况。本部门2018年度收入合计568.70万元，较上年决算减少56.82万元，下降9.08%，主要原因是中央、市级、县级项目资金减少。其中：财政拨款收入568.70万元，占100.00%。

　　 3.支出情况。本部门2018年度支出合计565.54万元，较上年决算数减少59.98万元，下降9.59%，主要原因是中央、市级、县级项目资金减少。其中：基本支出412.34万元，占72.91%；项目支出153.20万元，占27.09%。

　　 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3.15万元，较上年决算数增加3.15万元，上年年底无结转结余，主要原因是年底调资部分未发放形成的结转结余。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 　　1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入568.70万元，较上年决算数减少56.82万元，下降9.08%。主要原因是中央、市级、县级项目资金减少。较年初预算数减少248.33万元，下降30.39%。主要原因是年初预算的部分项目资金取消。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 　　2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出565.54万元，较上年决算数减少59.98万元，下降9.59%。主要原因是中央、市级、县级项目资金减少。较年初预算数减少251.49万元，下降30.78%。主要原因是年初预算的部分项目资金取消。

 　　3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3.15万元，较上年决算数增加3.15万元，上年年底无结转结余，主要原因是年底调资部分未发放形成的结转结余。

 　　4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出91.20万元，占16.13%，较年初预算数增加91.20万元，增长0.00%，主要原因是市级服务业发展专项资金、供销社综合改革资金及再生资源交易中心免租运行经费列入一般公共服务支出。

　　（2）社会保障与就业支出105.61万元，占18.67%，较年初预算数增加26.97万元，增长34.30%，主要原因是追加了在职人员养老保险及职业年金单位承担部分、机关离退休干部健康休养费补发部分、机关事业单位养老保险制度改革后部分工作人员发放一次性退休补贴、行政离退休金。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出30.39万元，占5.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（4）商业服务业等支出323.71万元，占57.24%，较年初预算数减少148.73万元，下降31.48%，主要原因是市级服务业发展专项资金、供销社综合改革资金及再生资源交易中心免租运行经费列入一般公共服务支出，人员调离及退休。

　　（5）住房保障支出14.63万元，占2.59%，较年初预算数减少0.93万元，下降5.98%，主要原因是人员调离及退休。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出412.34万元。其中：人员经费342.28万元，较上年决算数减少22.45万元，下降6.16%，主要原因是人员调离及退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金和住房公积金等。公用经费70.07万元，较上年决算数减少3.98万元，下降5.37%，主要原因是人员减少，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。   

　　（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　 2018年度本部门“三公”经费支出共计1.17万元，较年初预算数减少3.83万元，下降76.60%，主要原因是严控公务接待，接待费用减少。较上年支出数减少0.18万元，下降13.33%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门已实施公车改革，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

　　本单位2018年度未发生公务车购置费用支出。

　　本单位2018年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费1.17万元，主要用于接待国内其他省市供销社、市供销社及区县供销社到我单位学习调研指导供销合作社业务发展工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少3.83万元，下降76.60%，主要原因是严控公务接待，接待费用减少。较上年支出数减少0.18万元，下降13.33%，主要原因是. 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门已实施公车改革，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出70.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少3.98万元，下降5.37%，主要原因是人员调离及退休致人员减少，相应的费用减少。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额10.10万元，其中：政府采购货物支出10.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.10万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电商网点的电脑配套设施等。

　　五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金50万元。为了进一步加强财政资金的管理，提升财政资金的使用效益，确保财政资金使用安全、高效，逐步实现科学化、精细化管理，为了稳步推进预算绩效管理工作，现就有关开展情况汇报如下：

　　一是单位主要领导高度重视预算绩效管理工作，并明确财务科牵头负责此项工作，有关业务科室配合，形成齐抓共管的格局。二是合理选择项目，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。三是通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制。四是通过预算绩效评价，提高了管理水平和资金的使用效益。

 　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

　　（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70607039。