一、部门基本情况

（一）职能职责。

丰都县公安局森林警察大队是隶属丰都县公安局管理的副科级行政单位，是具有武装性质的行政执法机构，主要职责是：负责辖区内森林公安队伍的建设和管理，负责辖区内破坏森林及野生动植物资源的刑事案件侦查及林区治安秩序维护和协同森林防灭火工作。

（二）机构设置。

丰都县公安局森林警察大队，内设综合中队、法制中队、世坪森林派出所、三抚森林派出所。

（三）单位构成。

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计574.34万元，支出总计582.15万元，收支较上年决算数减少234.79万元、减少29.02%，主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。

2．收入情况。2020年度收入合计574.34万元，较上年决算数减少234.79万元，减少29.02%，主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。其中：财政拨款收入574.34万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.7万元。

3．支出情况。2020年度支出合计582.15万元，较上年决算数减少233.66万元，减少28.64%，主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。其中：基本支出511.28万元，占87.83%；项目支出70.87万元，占12.17%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.89万元，较上年决算数减少7.81万元，减少72.96%，主要原因是以前年度往来，今年调整支出。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1156.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少468.45万元,减少57.66%。主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入574.34万元，较上年决算数减少234.79万元，减少29.02%。主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。较年初预算数减少306.88万元，减少41.62%。主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。此外，年初财政拨款结转和结余10.7万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出582.15万元，较上年决算数减少233.66万元，减少28.64%。主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。较年初预算数减少299.07万元，减少33.94%。主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.89万元，较上年决算数减少7.81万元，减少72.96%。主要原因是以前年度往来，今年调整支出。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出51万元，占8.76%，较年初预算数减少36.53万元，减少42.07%，主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。

（2）卫生健康支出18.52万元，占3.18%，较年初预算数减少17.41万元，减少48.46%，主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。

（3）节能环保支出10.04万元，占1.72%，较年初预算数增加10.04万元，增加100%，主要原因是年初未预算中市专款资金。

 （4）农林水支出484.72万元，占83.26%，较年初预算数减少240.96万元，减少33.2%，主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。

（5）住房保障支出17.86万元，占3.07%，较年初预算数减少14.21万元，减少44.31%，主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出511.28万元。其中：人员经费421.84万元，较上年决算数减少174.35万元，减少29.24%，主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费89.44万元，较上年决算数减少73.24万元，减少45.02%，主要原因是机改后，林业执法大队未入本单位账户。公用经费用途主要包括办公费2.34万元、水、电、邮电费7.48万元、差旅费7.44万元，维护费8.09万元，公务用车维护费20.42万元、其他交通费13.38万元等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计20.42万元，较年初预算数减少30.83万元，下降60.16%，主要原因是车辆更新后，运行经费减少。较上年支出数减少16.56万元，下降44.77%，主要原因是车辆更新后，运行经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位无因公出国（境）费支出。

本单位无公务车购置费支出。

公务车运行维护费20.42万元，主要用于执法办案车辆燃油费、维修费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少40万元，下降51.05%，主要原因是车辆更新后，维修、油耗减少。较上年支出数减少16.24万元，下降44.3%，主要原因是车辆更新后，维修、油耗减少。

本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出89.44万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、专用材料费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少73.21万元，减少45.01%，主要原因是机改，林业执法大队调出。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出2.16万元，较上年决算数增加0.14万元，增加7.07%，主要原因是学习人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政 府采购支出总额12.79万元，其中：政府采购货物支出12.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同 金额12.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 12.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金46.9万元。从评价情况来看，年初设置的目标，基本能完成。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

 2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70728118