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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 成文日期 ] 2022-01-26 [ 发布日期 ] 2022-01-26
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[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-26
[ 发布日期 ] 2022-01-26

丰都县2021年预算执行情况和2022年预算草案报告

丰都县2021年预算执行情况和

2022年预算草案报告

——在丰都县第十九届人民代表大会第一次会议上

各位代表:

受县人民政府委托,现将丰都县2021年预算执行情况和2022年预算草案书面提请大会审议,并请各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年预算执行情况

(一)全县预算执行情况。

1.一般公共预算。

收入情况全年完成本级收入238600万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长3.82%。其中:税收收入108600万元,为调整预算数的100.00%,较上年下降2.62%;非税收入130000万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长9.89%。

支出情况全年完成本级支出622346万元,为调整预算数的100.00%,较上年下降11.59%。

收支平衡情况全县一般公共预算收入总量为925766万元,其中:本级收入238600万元、上级补助收入315324万元、调入资金98065万元(政府性基金预算调入97865万元、国有资本经营预算调入200万元)、动用预算稳定调节基金1227万元、地方政府债务转贷收入268000万元(再融资债券268000万元)、上年结转4550万元。

全县一般公共预算支出总量为925766万元,其中:本级支出622346万元、上解上级支出30905万元、债务还本支出268006万元、结转下年4509万元。

2.政府性基金预算。

收入情况全年完成本级收入162255万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长76.26%。其中:国有土地收益基金收入完成7999万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长68.93%;农业土地开发资金收入完成769万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长188.01%;国有土地使用权出让收入完成131650万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长78.82%;城市基础设施配套费收入18000万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长46.28%;污水处理费收入完成1126万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长0.27%;其他政府性基金收入2711万元,为调整预算数的100.00%。

支出情况全年完成本级支出139665万元,为调整预算数的100.00%,较上年下降27.83%。

收支平衡情况全县政府性基金预算收入总量为435716万元,其中:本级收入162255万元、上级补助收入66550万元、地方政府债务转贷收入202800万元(新增债券50000万元、再融资债券152800万元)、上年结转4111万元。

全县政府性基金预算支出总量为435716万元,其中:本级支出139665万元、上解上级支出6879万元、调出资金97865万元(调出至一般公共预算)、地方政府债务还本支出153300万元、结转下年38007万元。

3.国有资本经营预算。

收入情况全年完成本级收入1000万元,为调整预算数的100.00%,较上年持平。

支出情况全年完成本级支出820万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长2.50%。

收支平衡情况全县国有资本经营预算收入总量为1020万元,其中:本级收入1000万元;上级补助收入20万元。

全县国有资本经营预算支出总量为1020万元,其中:本级支出820万元,调出资金200万元(调出至一般公共预算)。

4.社会保险基金预算。

收入情况全年完成本级收入427658万元,较上年增长11.72%。

支出情况  全年完成本级支出419548万元,较上年增长11.24%。

收支平衡情况  全县社会保险基金预算收入总量为516487万元,其中:本级收入427658万元、上年结转88829万元。

全县社会保险基金预算支出总量为516487万元,其中:本级支出419548万元、结转下年96939万元。

5.政府债务。

2020年底,我县政府债务余额72.92亿元,2021年增加47.08亿元、还本9.13亿元,2021年底我县政府债务110.87亿元。

2021年我县到位各类债券资金共计470800万元,其中:试点区县置换债券330000万元、再融资债券90800万元、新增债券50000万元。一是试点区县置换债券330000万元,其中:《重庆市财政局关于下达再融资一般债券资金预算的通知》(渝财债〔2021〕15号)180000万元,《重庆市财政局关于下达再融资专项债券资金预算的通知》(渝财债〔2021〕26号)150000万元。330000万元全部用于置换隐性债务系统中成本高和即将到期的债务本金。二是再融资债券90800万元,其中:《重庆市财政局关于下达再融资一般债券资金预算的通知》(渝财债〔2021〕27号)4000万元、《重庆市财政局关于下达2021年第四批政府债券资金预算的通知》(渝财债〔2021〕39号)34000万元、《重庆市财政局关于下达2021年第五批政府债券资金预算的通知》(渝财债〔2021〕54号)一般债券50000万元和专项债券2800万元。90800万元全部用于置换到期债券本金。三是新增债券50000万元,《重庆市财政局关于下达2021年第七批政府债券资金预算的通知》(渝财债〔2021〕70号)下达专项债券50000万元,分别用于以下项目建设:丰都县客运码头(南北岸)岸电设施升级改造工程(一期)2000万元、丰都县南天湖旅游基础设施建设(二期)30000万元、丰都县龙河东片区城镇化建设项目(一期)8000万元、丰都县小月坝水库工程6000万元、丰都县观音岩水库工程4000万元。

(二)县本级预算执行情况。

1.一般公共预算。

收入总量全年完成本级收入238600万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长3.82%,加上:上级补助收入315324万元、调入资金98065万元(政府性基金预算调入97865万元、国有资本经营预算调入200万元)、动用预算稳定调节基金1227万元、地方政府债务转贷收入268000万元(再融资债券268000万元)、上年结转783万元,收入总量921999万元。

支出总量全年完成本级支出513754万元,为调整预算数的100.00%,较上年下降11.33%,加上:上解上级支出30905万元、补助乡镇支出108592万元、债务还本支出268006万元、结转下年742万元,支出总量921999万元。

2.政府性基金预算。

收入总量全年完成本级收入162255万元,为调整预算数的100.00%,较上年增长76.27%,加上:上级补助收入66550万元、地方政府债务转贷收入202800万元(新增债券50000万元、再融资债券152800万元)、上年结转1818万元,收入总量433423万元。

支出总量全年完成本级支出120877万元,为调整预算数的100.00%,较上年下降20.12%,加上:上解上级支出6879万元、补助乡镇支出18788万元、调出资金97865万元、地方政府债务还本支出153300万元、结转下年35714万元,支出总量433423万元。

3.国有资本经营预算。

收入总量全年完成本级收入1000万元,为调整预算数的100.00%,较上年持平,加上:上级补助收入20万元,收入总量1020万元。

支出总量全年完成本级支出820万元,为调整预算数的100.00%,加上:调出资金200万元,支出总量1020万元。

4.社会保险基金预算。

收入总量全年完成本级收入427658万元,加上年结转88829万元,收入总量516487万元。

支出总量全年完成本级支出419548万元,加结转下年96939万元,支出总量516487万元。

二、2021年财政工作成效

2021年,受宏观经济下行、国家减税降费、融资政策趋紧等多重因素影响,财政收支平衡压力不断加大,财政资金调度异常艰难。一年来,县财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委、县政府统一部署,主动接受县人大、县政协监督指导,充分发挥财政调控职能,聚焦抓收入、压支出、控债务、防风险主线,持续用力、精准发力,守住了不发生财政风险底线,基本确保了财政运转总体平稳。

(一)强化收入组织,保障能力有效增强。不折不扣落实减税降费政策,进一步为企业减轻负担,2021年落实新增减税降费政策1.44亿元。严格执行支持企业发展的财税、金融等各项措施,及时兑现招商引资优惠政策补助资金1.24亿元,支持落地企业健康发展,推动企业投资规模不断壮大。强化税费征管,充分调动部门及乡镇征收积极性,持续盘活国有资产,全年完成一般公共预算收入23.86亿元(税收10.86亿元、非税13.00亿元)、政府性基金收入16.23亿元,分别超年初预算3.74%、62.30%,财政保障能力有效增强。

(二)坚持过紧日子, “三保”底线兜牢兜实。持续深化政府过“紧日子”相关措施,进一步调整优化支出结构,压减一般性支出,腾退资金用于“保工资、保运转、保基本民生”支出。2021年“三保”支出49.48亿元,其中:保工资26.11亿元、保运转2.92亿元、保基本民生20.45亿元(县级财力承担6.50亿元)。在兜住“三保”底线的同时,多方筹集资金,全力推进乡村振兴、三峡后续等重点项目建设。全年共统筹融合涉农资金5.85亿元,争取到位各级财政衔接资金3.17亿元,有效推进了乡村振兴及各类重点项目建设。

(三)深化财政改革,资金绩效持续提升。深入推进预算绩效管理,对2021年度中市县2581个项目36.98亿元开展预算执行和绩效运行“双监控”;选取2019-2020年长江禁捕、龙兴坝水库等6个项目6.6亿元开展重点项目绩效评价,实现了三本预算项目全覆盖。全面推进预算一体化改革,严格按照市上统一部署,有序推进各项工作任务落实,全面完成系统各项测试和2022年预算编制,目前系统已正式上线运行。全面完成21家县属全民所有制企业公司制改革,持续推进国有企业劳动、人事、薪酬三项制度改革,国有企业管理效益持续提升。

(四)严格财务监管,财政资金安全高效。积极落实县人大预算决议和服务代表委员,办理建议提案12件,代表委员满意率100%,代表委员的真知灼见得到转化落地。严格财政投资评审,全年完成评审项目326个,评审金额19.24亿元,审核金额16.99亿元,核减2.24亿元,综合核减率11.65%;完成结算项目39个,送审金额5.34亿元,审核金额4.68亿元,核减0.66亿元,综合核减率12.37%。强化政府采购监管,批复部门采购申请124个、采购预算1.61亿元,完成采购77个、采购金额0.92亿元,节约资金0.054亿元、节约率5.85%。强化财务监督检查,开展人员经费报销专项清理,发现391人重复享受待遇64.85万元、183人重复报销费用17.03万元,要求清退77.17万元;加强内控制度建设及执行情况检查,组织276个行政事业单位开展内控报告编制,组织中介机构开展单位内部控制报告编制核查,并对核查发现问题限期整改。规范预决算公开工作,督促58个主管部门按时公开预决算相关信息。

(五)严控债务风险,财政运行总体平稳。加强债务化解工作专班协调力度,债务化解工作领导小组按季召开国有企业及金融机构专题会,分析债务形势、研判债务风险、制定化债措施,做到债务管控“心中有数、手中有策”;债务化解工作组每月召开工作例会,研究解决债务化解过程中相关问题和困难,确保全年无债务违约事件发生。通过安排预算内资金、再融资债券资金、统筹上级专项资金、公司经营性收入等方式已化解存量隐性债务44.87亿元,超额完成政府隐性债务化解任务,进一步优化了债务结构,缓解了政府隐性债务偿债压力,守住了不发生债务风险底线。目前,我县债务等级由 “红色”降为“橙色”,财政运行总体平稳可控。

各位代表:2021年财政运行虽然总体平稳,没有发生财政金融风险,但当前财政工作仍存在不少困难和问题。一是受宏观经济下行、国家减税降费、新冠疫情冲击等影响财政收入增长乏力,受政策性增支、民生支出增加等影响刚性支出大幅增长,财政收支矛盾异常突出。二是虽然本级收入缩水、上级转移支付减少,但“三保”支出、乡村振兴等重点支出必须按时支付,加之融资政策紧缩、融资难融资贵现象愈发严重,财政资金调度异常艰难。三是历年债务还本付息压力大,债务本金只有通过借新还旧或展期等方式偿还,债务利息只能通过再融资、借款等方式支付,造成债务利息本金化现象凸显,债务管控压力较大。以上问题,我们将高度重视,认真听取各位代表、委员的意见和建议,积极研究措施,努力加以解决。

三、2022年本级预算安排

(一)本级收入预期374330万元。

根据当前国家宏观经济形势以及新冠疫情对财政收入的影响,结合我县“十四五”规划、2022年经济社会发展计划,拟定2022年本级收入预期374330万元。

一般公共预算收入预期251000万元、增长5.20%,其中:税收收入126000万元、增长16.02%;非税收入125000万元,下降3.85%。

政府性基金预算收入预期122330万元,其中:土地出让金收入110000万元、城市建设配套费收入12000万元、污水处理费收入330万元。

国有资本经营预算收入预期1000万元。

(二)本级财力451607万元。

2022年本级财力420632万元(本级收入374330万元+上级财力性转移支付补助114336万元-上解上级支出37059万元=本级财力451607万元)。

(三)本级支出安排451607万元。

一是人员类支出174860万元。包括:财政供养人员工资、津贴补贴、职业年金和养老保险、社会保障缴费、医疗垫底资金、离退休人员健康休养费等。

二是公用类支出23327万元。其中:培训费1419万元、福利费1892万元、工会经费1892万元、车辆运行维护费2316万元、公用经费定额15808万元。

三是特定项目类253420万元。

1.人员刚性支出5373万元。其中:遗属补助437万元、特岗老师工资4497万元、“三支一扶”大学生工资64万元、气象局人员经费215万元、农村老师生活费160万元。

2.预留基本支出44935万元。其中:预留正常调资晋级14935万元、按人平2.5万元预留绩效目标考核3亿元。

3.乡镇体制项目支出基数10379万元。用于乡镇政权运转支出。

4.村级支出11914万元。

5.预备费7000万元。

6.债券付息40224万元。

7.征地成本35725万元。

8.职业年金做实9000万元,按照要求必须三年内做实。目前未做实2.2亿,预计今年解决0.5亿,剩下1.7亿分两年做实。

9.部门专项88870万元(附明细)。其中:

①临聘人员9220万元。

②信息系统经费757万元。

③三保清单民生刚性支出23495万元。其中:教育2141万元(学生资助429万元、大学生减免学费及生源地贷款利息758万元、公用经费837万元、营养午餐117万元)、退役军人及家属补助1617万元、乡镇卫生院8285万元、基本公共卫生县级配套365万元、乡村医生专项补助309万元、计生奖扶793万元、健康扶贫医疗基金1000万元、村卫生室基本药物制度补助391万元、低保及特困人员4861万元、孤儿40万元、残疾人172万元、政策性农业保险520万元、动物疫病防治100万元、文化图书两馆一站免费开放10万元、脱贫人口城乡居民合作医疗保险1588万元、能繁母猪及生猪保险168万元、城乡居民医疗保险财政配套资金1135万元。

④三保外到人到户支出6217万元。其中:驻乡驻村人员530万元、高龄失能及90-99岁和100岁以上老年人补贴626万元、城乡困难群众送温暖279万元、自主就业一次补助金662万元、公益性岗位2364万元、特殊人员医疗补贴777万元、西部计划志愿者110万元、军转干人员经费298万元、其他571万元。

⑤三保外项目支出49181万元。其中:机关公共服务费650万元、第二行政办公用房租金607万元、政府投资评审咨询服务费1000万元、公安办案经费1000万元、高中公用经费1180万元、招商引资优惠政策兑现15000万元、污水处理厂运行费1300万元、城管系统8527万元(县城区清扫保洁3790万元、市政维护及园林绿化2400万元、餐厨垃圾收运及处置350万元、转山堡及28个乡镇垃圾中转站支行经费700万元、高镇及新县城垃圾填埋场运行经费250万元、其他1037万元)、公交补贴1000万元、2022年项目前期工作经费1000万元、规划经费500万元、其他17417万元。

四、2022年预算草案

(一)全县预算草案。

全县一般公共预算收入拟安排251000万元,较上年增长5.20%,加上:上级补助收入259026万元、调入资金62530万元(政府性基金预算调入62230万元、国有资本经营预算调入300万元)、上年结转4509万元,收入总量577065万元。本级支出安排543140万元(其中:政府采购预算支出5165万元),加上:上解上级支出33925万元,支出总量577065万元。

全县政府性基金预算  收入拟安排122330万元,较上年下降24.61%,加上:上级补助收入34067万元、上年结转38007万元,收入总量194404万元。本级支出安排129040万元,加上:上解上级支出3134万元、调出资金62230万元,支出总量194404万元。

全县国有资本经营预算  收入拟安排1000万元,较上年持平,收入总量1000万元。本级支出安排700万元,加上:调出资金300万元,支出总量1000万元。

全县社会保险基金预算  由市级统筹预算。

(二)县本级预算草案。

县本级一般公共预算  收入拟安排253100万元,较上年增长5.20%,加上:上级补助收入259026万元、调入资金62530万元、上年结转742万元,收入总量573298万元。本级支出安排492738万元,加上:上解上级支出33925万元、补助乡镇支出46635万元,支出总量573298万元。

县本级政府性基金预算  收入拟安排122330万元,较上年下降24.61%,加上:上级补助收入34067万元、上年结转35714万元,收入总量192111万元。本级支出安排126747万元,加上:上解上级支出3134万元、调出资金62230万元,支出总量192111万元。

县本级国有资本经营预算收入拟安排1000万元,较上年持平,收入总量1000万元。本级支出安排700万元,加上:调出资金300万元,支出总量1000万元。

县本级社会保险基金预算  由市级统筹预算。

五、2022年财政工作重点

2022年是新一届政府的开局之年,做好财政工作意义重大。全县财政工作将全面贯彻县委、县政府决策部署,认真落实县人大决议,充分发挥好财政调控职能,聚焦六大任务,扎实推进财政管理提质增效,为推动全县经济社会发展提供财力保障。

(一)聚焦“开源”,增强财政保障能力。落实财政收入联席会议制度,提高信息共享频率,建立激励型财政机制,增强部门乡镇协税护税意识,加强重点税源监管、依法应收尽收。抓好资金、资源、资产“三资”统筹,加大土地出让、违法整治等工作力度,努力挖潜增收。不折不扣落实减税降费政策,及时兑现招商引资、中小微企业发展等涉企补助,扶持实体经济发展。发挥公共财政资源杠杆导向作用,促进商业银行为全县经济发展作贡献。开展专款结转指标与对应项目清理,通过停建未开工项目、压缩未完工项目、收回结余指标等方式消化占用专款额度。启动上级专款统筹,通过压缩项目规模、调整使用范围等方式腾退财力,用于“三保”支出和弥补以前年度缺口。围绕成渝地区双城经济圈建设等重大战略,争取上级转移支付资金,推动全县经济社会发展。

 (二)聚焦“节流”,坚持政府过紧日子。深化落实政府过紧日子措施,将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算编制的基本方针,进一步优化财政支出结构,大力压减一般性支出,严把年初预算关口,深入挖掘节支潜力。硬化年初预算约束,严格监督预算单位必须在预算额度内开展工作,严禁超出预算实施项目造成新增资金缺口。严控单位年中新增专项,防止收支缺口进一步加大。严格执行“资金到位率不到70%不准开工”的项目开工审查制度,控制新建项目规模,防止随意上项目形成新增债务。

(三)聚焦“增效”,提升资金使用效益。深化推进预算管理一体化改革,确保预算管理一体化系统全面上线,不断提升财政管理标准化、精细化水平。深入推进预算绩效管理改革,加快推动绩效管理标准化进程,进一步完善分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系,建立绩效管理硬约束机制。积极抓好项目池、资金池、资源要素池“三池”对接,通过精准对接、严格审核、统筹到位,防止部分项目建设内容交叉、重叠、覆盖等问题,提高项目实施效益。严格财政投资项目预算评审和结算审核,把好项目资金预算入口和结算出口,切实提高财政资金使用效益。

(四)聚焦“保重”,确保重大战略实施。围绕县委县政府“三区”布局、“三城”文章、“五创”行动等系列重大决策部署,积极统筹好财政三本预算资金、用好用活债券资金及融资资金、高效利用PPP项目建设模式,全力保障产业发展、城镇建设、乡村振兴、基础设施等重点领域资金投入,确保县委县政府重大战略实施落实落地。高效精准调度财政资金,在优先保障“三保”支出、财政衔接资金、重点项目资金的同时,兼顾存量项目拖欠资金拨付,确保发展、稳定“两不误”。按照县委县政府国企改革部署,协调做好国企改革相关配套服务工作,推动国企合理配置资源,不断增强造血功能,实现国有资产保值增值。

(五)聚焦“监管”,守牢财政风险底线。主动落实县人大预算决议,积极服务代表委员,认真抓好代表建议和政协提案办理。持续规范政府采购行为,严肃处理违法采购事件,维护政府采购良好秩序。加强财政财务监督管理,深入开展部门预算执行及重点项目支出检查,确保县委县政府重大部署和政策落地。强化“三公”经费监管,严禁超范围、超标准发放津贴补贴、奖金及其他补助,加强财务账户监管及资金拨付管理,杜绝资金挪用、转移、隐匿,保障财政资金安全。切实履行风险防控主体责任、坚决完成年度债务化解任务,严格实行债务限额管理、严控债务增量,跟踪监测债务风险系数、守牢政府债务红线,积极争取债券资金、严防债务违约事件发生。

(六)聚焦“服务”,加强干部队伍建设。加强财政干部队伍政治教育,坚定拥护“两个确立”,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,牢记“国之大者”,持续提升财政干部政治素养。坚持“专业人干专业事”要求,加强 “学习型”财政机关建设,开办“财政知识大讲坛”,持续提升财政干部专业素质。坚持“你不动工作、组织就动你”的用人导向,推动中层干部交流,激发干事创业动力。严格落实党风廉政建设责任制,坚决执行中央八项规定及实施细则精神,主动接受社会监督,全力打造廉洁财政、阳光财政、高效财政,不断提升财政工作透明度和公信力。

各位代表!2022年财政收支矛盾将更加突出,财政资金调度将更加艰难!财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,不忘初心、牢记使命、凝心聚力、砥砺前行,扎实推动财政各项工作再上新台阶,为全力推动全县经济社会发展彰显财政担当、贡献财政力量!

相关事项说明

一、2022年预算编制原则

(一)全面推行预算一体化管理。2021年7月起,各预算单位用新的一体化系统编制2022年预算,2021年的预算指标及支付、项目管理等仍在财政大平台旧系统运行;2022年1月起,各预算单位的预算指标及支付、财务核算等,均在全新的一体化系统中运行,财政大平台旧系统全面停止运行。预算一体化改革对政府预算编制、部门预算编制提出了更高的要求,对后期的预算执行影响深远,一是无预算就无指标,更无支付来源、会计核算等后续流程,二是以收入定预算、以预算定支出,真正实现收支平衡。各单位要高度重视,一是要全口径编制年初预算,常态化进行年中预算调整,所有账户的所有支出均要先有预算,二是要树立收支平衡理念,所有支出要有实实在在可用的资金来源,不得编制无资金来源的预算。

(二)持续落实过紧日子要求。各预算单位要持续树立“过紧日子”思想,大力压缩一般性支出,对非刚性非必须的坚决不支出。严格执行在编人员工资、津补贴政策标准,严禁超范围、超标准编报津贴补贴、奖金,或以各种名义违规预算个人补助。严格执行“三公经费”零增长。严格执行我县的差旅费、会议费、培训费、接待费等公务经费管理规定,严控公务用车购置及公务租车,降低公务用车运行成本。

(三)高度重视收支平衡问题。预算管理一体化改革,全面规范了收支行为,要求实现真正的收支平衡。我县财力紧张,如何将有限的财政资金用在刀刃上,各级各部门都要高度重视这个问题。在实施项目前,要正确评价项目绩效,对绩效不佳的项目,原则上不实施,腾退资金用于必须实施的、绩效明显的项目。全面整合各类资金,严格执行有多少钱办多少事的原则,对尚未匹配到资金来源的项目,严禁先行实施、后申请买单行为。

(四)分步推进部门预算编制。7月起,各预算单位启动预算编制工作, 8月份完成基本支出预算编制审核工作。9月份完成项目清理,包括中市补助项目、县级补助项目,包括基建项目、非基建项目,全面梳理项目立项情况、开工情况、实施进度、资金来源及支付情况等。10月份完成项目支出预算编制审核工作。

二、2022年本级财力说明

2022年本级财力451607万元=本级收入374330万元(一般公共预算收入251000万元、政府性基金预算收入122330元、国有资本经营预算收入1000万元)+上级财力性补助收入114336万元-上解上级支出37059万元(一般公共预算上解33925万元、政府性基金预算上解3134万元)。

三、2021年经营性国有资产运营和保值增值情况

按县政府《丰都县行政事业单位国有经营性资产管理实施方案的通知》(丰都府办发〔2016〕2号)文件的精神,县兴丰资产管理公司受县财政局委托,现已接收20个县行政事业单位经营性房产,建筑面积共计111226.7㎡,其中:门面面积6766.84㎡,住宅综合楼及其它面积5121.56㎡,土地面积99338.3㎡。全年应收租金204万元,已收租金204万元全部缴入国库。

四、2021年预备费使用情况

县本级年初预备费6140万元,县级部门使用2343万元,其中:动物疫病防控经费134万元、公路抢险整治经费356万元、松材线虫病防治经费267万元、新冠疫情防控工作经费308万元、自然灾害救助经费60万元、综合应急工作经费378万元、危房整治经费136万元、安全生产监管工作经费463万元、地质灾害防治经费241万元;乡镇使用3797万元,其中:动物疫病防控经费141万元、公路抢险整治经费101万元、松材线虫病防治经费903万元、新冠疫情防控工作经费160万元、自然灾害救助经费35万元、综合应急工作经费30万元、地质灾害防治经费2427万元。

五、“三公经费”节约情况

待2021年部门决算上报审批后,将在2021年财政决算草案中说明并公开。

六、盘活财政存量资金情况

根据存量资金统筹管理办法,我县将对2021年底未支付的两年以上中市专款、未支付的县级指标、部门及乡镇代管资金专户的专项结余资金等进行清理收回,并根据市政府办公厅《关于开展转移支付统筹试点的通知》精神,加大两年内专款的统筹力度。具体盘活情况将在2021年决算草案中详细说明。

七、结转结余资金情况

2021年底全县财政结转42516万元(一般公共预算结转4509万元、政府性基金预算结转38007万元),其中:县级结转36456万元(一般公共预算结转742万元、政府性基金预算35714万元),已纳入2022年年初预算安排。

八、财政转移支付资金安排和使用情况

2021年上级补助收入381894万元,其中:一般公共预算补助收入315324万元;政府性基金预算补助收入66550万元;国有资本经营预算补助收入20万元。县财政已于2021年将以上专项补助全部下达到预算单位。

九、预算稳定调节基金使用及安排情况

2020年超收收入安排预算稳定调节基金1227万元, 2021年初动用预算稳定调节基金1227万元用于平衡当年预算。


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