丰都县残疾人联合会（本级）2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2025-00093	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2025-03-13	[ 发布日期 ]	2025-03-13

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-13
[ 发布日期 ]	2025-03-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。 2.准确调查，掌握残疾人的状况和需求，建档立卡，核发《中华人民共和国残疾人证》。3.密切联系残疾人，听取意见，反映要求，为残疾人排忧解难。4.团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。5.宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。6.协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规，政策和计划，发展和管理残疾人事业。 7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享。”8.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。9.指导乡镇和社区开展残疾人工作。10.负责盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理，开展盲人按摩人员专业技术职务评聘工作。11.开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关，法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。12.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

我会于1999年3月独立设置，现办公地点位于丰都县三合街道平都大道53号。本单位主要由丰都县残疾人联合会（本级）和丰都县残疾人综合服务中心（二级单位）构成。丰都县残疾人联合会内设职能科室2个，即办公室和综合科县残联机关内设办公室、综合科两个科室。我会共有职工5人（其中在编在岗职工5人，退休7人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1395.54万元，其中：一般公共预算拨款1260.01万元，政府性基金预算拨款135.53万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加84.5万元，主要是残疾人事业支出项目经费拨款增加75.25万元，在职人员工资社保调整增加7.15万元，残疾人公益金项目增加2.1万。

（二）支出预算：2025年年初预算数1395.54万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出1240.39万元，卫生健康支出9.87万元，住房保障支出9.76万元，其他支出135.53万元。支出较去年增加84.5万元，主要是基本支出增加7.15万元，项目支出增加77.35万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1260.01万元，一般公共预算财政拨款支出1260.01万元，比2024年增加82.4万元。其中：基本支出153.90万元，比2024年增加7.15万元，主要原因是工资调标，社保增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1106.11万元，比2024年增加75.25万元，主要原因是残疾人事业支出项目经费拨款增加75.25万元。

2025年政府性基金预算收入135.53万元，政府性基金预算支出135.53万元，比2023年增加2.1万元，主要原因是残疾人事业彩票公益金支出增加，主要用于残疾人儿童康复救助、残疾人无障碍改造等。

本单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.90万元，比2024年减少0.10万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.90万元，比2024年减少0.10万元，主要原因是市残联帮扶我县，调研次数减少；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年减少0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费20.61万元，比上年增加1.18万元，主要原因为公务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0.16万元：政府采购货物预算0.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.16万元：政府采购货物预算0.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1139.64万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢奥 联系方式：023-70606167

文件下载

丰都县残疾人联合会（本级）2025年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县残疾人联合会（本级）2025年部门预算公开表.xlsx

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