| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2025-00088 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 发布日期 ] | 2025-03-12 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
| [ 发布日期 ] | 2025-03-12 |
重庆丰都工业园区管理委员会2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆丰都工业园区管理委员会（本级）：贯彻执行党中央决策部署和国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府工作要求和县委、县政府工作安排；执行工业园区党工委研究制订的各项规章制度；组织拟订工业园区经济社会发展规划、控制性详细规划及各类专项规划，经县委、县政府批准后组织实施；负责工业园区建设规划和建设项目选址；负责统筹工业园区基础设施建设计划；负责统筹抓好工业园区产业发展、规划建设，促进园区产业转型升级，推动产业高质量发展；负责统筹抓好工业园区招商引资、企业服务、营商环境等工作，研究拟订招商引资项目优惠政策并组织实施，负责统筹组织审核入驻企业建设方案；根据委托，履行工业园区运营公司出资人职责，负责一体化管理工业园区运营公司；根据委托，开展工业园区内的行政审批及执法工作；负责工业园区内的综合统计、专项统计工作；负责统筹工业园区征地拆迁，拟订园区用地计划，负责区域内的土地出让管理前期工作；负责工业园区财政预决算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金按规定负责工业园区市政环卫、生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
丰都县企业服务中心：为工业园区企业提供服务保障；负责做好招商引资项目服务；负责项目落地、运营服务、优惠政策兑现；负责经济指标统计、运行调度、咨询服务等。
（二）单位构成。
主管部门重庆丰都工业园区管理委员会为一级预算单位；重庆丰都工业园区管理委员会（本级）为二级预算单位，正科级，内设5个职能科室：办公室（党群工作科）、产业发展科、规划建设科、综合监管科、财务科。行政编制9名，在职实有人数7名。
丰都县企业服务中心：为财政全额拨款公益一类事业单位，二级预算单位，正科级，4个内设科室：综合科、招商服务科、企业服务科、党群服务科。事业编制16名，在职实有人数15名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数745.52万元，其中：一般公共预算拨款745.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加717.09万元，主要是机构改革，单位实体化运行，人员增加，经费拨款增加717.09万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数745.52万元（年初预算总数与各类明细支出差0.1万元是由于四舍五入尾差导致），其中：一般公共服务支出638.54万元，社会保障和就业支出59.06万元，卫生健康支出23.49万元，住房保障支出 24.42万元。支出较去年增加717.09万元，主要是基本支出增加431.85万元，项目支出增加285.24万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入745.52万元，一般公共预算财政拨款支出745.52万元，比2024年增加717.09万元。其中：基本支出460.28万元，比2024年增加431.85万元，主要原因是机构改革，单位实体化运行，人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出285.24万元，比2024年增加285.24万元，主要原因是机构改革，单位实体化运行，根据职能职责开展工作，主要用于丰都玻纤项目工作保障、工业园区规划咨询服务、企业服务、安全生产监管等重点工作。
重庆丰都工业园区管理委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
重庆丰都工业园区管理委员会2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算12万元，比2024年增加12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；公务接待费12万元，比2024年增加12万元，主要原因是机构改革，单位实体化运行，根据职能职责开展工作；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平；公务用车购置费0万元，与上年度持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费58.73万元，比上年增加55.67万元，主要原因为机构改革，单位实体化运行，人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量285.24万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆丰都工业园区管理委员会2025年部门预算公开表（附表1-12）
部门预算公开联系人：李春花 联系方式：023-70715777
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