中国共产党丰都县委员会2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2025-00078	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 发布日期 ]	2025-03-12

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 发布日期 ]	2025-03-12

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署在全县贯彻落实；按照县委要求，督查督办党中央、市委、县委重大决策、重要文件和事项，上级和本级领导批示、交办事项和工作部署等工作的贯彻落实情况；承办中央、市委、县委领导批示、交办事项的督办落实；负责县委全会、常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作；负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作；负责县委办公室机关的后勤管理。

2.调查研究全县经济发展运行和一、二、三产业发展态势，以及党的建设和社会事业重大问题；为全面深化改革和依法治理工作做好相关服务；做好重点工作的协调服务。

3.负责全县党政信息网络的建设、管理、维护和使用；负责推进、指导、协调、监督全县的政府信息公开工作；负责规划、协调和管理全县政务业务网、视频会议系统建设及运行维护工作等。

（二）单位构成

本单位为一级预算单位，包含中国共产党丰都县委员会办公室（本级）、丰都县党政信息中心、丰都县发展研究中心三个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2218.73万元，其中：一般公共预算拨款2218.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.89万元，主要是新增一般公共预算拨款项目支出，经费拨款增加23.89万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2218.73万元，其中：一般公共服务支出1890.94万元，社会保障和就业支出192.69万元，卫生健康支出66.89万元，住房保障支出68.20万元。支出较去年增加23.89万元，主要是基本支出增加89.03万元，项目支出减少65.14万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2218.73万元，一般公共预算财政拨款支出2218.73万元，比2024年增加23.89万元。其中：基本支出1238.81万元，比2024年增加89.03万元，主要原因是在职人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出979.92万元，比2024年减少65.14万元，主要原因是本年度党政信息中心项目减少。

中国共产党丰都县委员会办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

中国共产党丰都县委员会办公室2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算52.20万元，比2024年增加25万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费6.10万元，比2024年增加0.30万元，主要原因是本年度二级预算单位丰都县发展研究中心调研活动增加；公务用车运行维护费22.20万元，与2024年持平；公务用车购置费25.00万元，比2024年增加25.00万元，主要原因是本级一辆旧车达到报废标准，拟购置车辆1台。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费119.72万元，比上年增加2.66万元，主要原因为本年度在职人员增加导致机关运行经费支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。丰都县发展研究中心及丰都县党政信息中心均为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额29.00万元：政府采购货物预算29.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购29.00万元：政府采购货物预算29.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量979.92万元，因部分项目涉密，未公开项目绩效。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄晶 联系方式：023-70606078

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中国共产党丰都县委员会2025年部门预算情况说明.doc

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中国共产党丰都县委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx

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