丰都县青少年宫2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2024-00035	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2024-02-22	[ 发布日期 ]	2024-02-22

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-22
[ 发布日期 ]	2024-02-22

一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强青少年思想品德教育；举办科技实践、文体艺术、生活劳动及社会实践等培训；开展青少年兴趣爱好活动和国内外青少年交流活动。

（二）单位构成。

丰都县青少年宫属股级事业单位，无内设机构。丰都县青少年宫为隶属于中国共产主义青年团丰都县委员会管理的公益二类事业单位，二级预算单位。本单位无内设机构。核定编制6人，现有在编在岗职工6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数286.70万元，其中：一般公共预算拨款123.44万元，政府性基金预算拨款163.26万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加67.06万元，主要是人员增加和政府性基金预算拨款上年结转增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数286.70万元，其中：一般公共服务支出97.95万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出13.61万元，卫生健康支出6.11万元，住房保障支出5.77万元，其他支出163.26万元。支出较去年增加67.06万元，主要是基本支出增加21.80万元，项目支出增加45.26万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入123.44万元，一般公共预算财政拨款支出123.44万元，比2023年增加21.8万元。其中：基本支出123.44万元，比2023年增加21.8万元，主要原因是人员变动，增资、社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年度无一般公共预算财拨项目支出。

2024年政府性基金预算收入163.26万元，政府性基金预算支出163.26万元，比2023年增加45.26万元，主要原因是青少年校外教育项目增加，主要用于主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.05万元，比2023年增加0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.05万元，比2023年增加0.05万元，主要原因是上级视察工作次数增加；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年度无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量57.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李翠蓉联系方式：023-70722208

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丰都县青少年宫2024年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县青少年宫2024年部门预算公开表.xlsx

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