丰都县总工会2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	13500230008687214A/2024-00001	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县总工会
[ 成文日期 ]	2024-02-22	[ 发布日期 ]	2024-02-22

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县总工会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-22
[ 发布日期 ]	2024-02-22

丰都县总工会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县总工会坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全县广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力；加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；依法依章独立自主开展工作。按照县委和市总工会的要求，贯彻执行重庆市工会代表大会和丰都县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，指导开展社会主义劳动竞赛，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大动力；突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理；拓宽工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，注重工会组织建设，强化基层基础；拓宽工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度；积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用，按照法定程序承担县政府转移的社会管理服务职能，负责市级模范职工之家的评选和全国模范职工之家的推荐及日常管理服务工作；发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属事业单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。

（二）单位构成。

丰都县总工会是独立的群团组织机构部门，设有：基层工作部（办公室）、服务发展部2个内部室。下属两个二级预算单位：丰都县总工会（本级）、重庆市丰都县职工服务中心。

人员编制及现状：丰都县总工会共有预算单位2个，核定编制人数12人，其中：行政编制6人（3人经费自理）、事业编制6人。实有人数26人，其中：行政在编人员6人、事业在编人员5人、退休人员9人（行政退休人员7人、事业退休人员2人）、社会化工作者6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数204.12万元，其中：一般公共预算拨款204.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少14.13万元，主要是行政退休人员及事业在编人员减少致拨款减少14.13万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数204.12万元，其中：一般公共服务支出142.84万元，社会保障和就业支出38.88万元，卫生健康支出11.77万元，住房保障支出10.62万元。支出较去年减少14.13万元，主要是基本支出减少14.13万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入204.12万元，一般公共预算财政拨款支出204.12万元，比2023年减少14.13万元。其中：基本支出204.12万元，比2023年减少14.13万元，主要原因是行政退休人员及事业在编人员减少致经费拨款减少，主要用于保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本单位本年度无项目支出预算，比2023年无增减变化。

丰都县总工会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.98万元，比2023年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）需求；公务接待费3.98万元，与2023年持平，主要原因是保障公务接待必要开支；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位执行公车改革后无公务车辆，无相关费用产生；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是本年度无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费22.72万元，比上年减少4.6万元，主要原因为厉行节约，故机关运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位本年度无政府采购事项预算支出。

3.绩效目标设置情况。2024年共1个项目实行了部门整体绩效目标管理，涉及资金量204.12万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代金纯联系方式：023-70605737

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丰都县总工会2024年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县总工会2024年部门预算公开表.xlsx

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