中国共产党丰都县委员会统一战线工作部2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2023-00045	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 发布日期 ]	2023-03-01

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-01
[ 发布日期 ]	2023-03-01

一、单位基本情况

（一）职能职责

县委统战部是主抓统一战线工作的县委组成部门，主要职责是：贯彻执行党的统一战线的各项方针、政策，搞好统战工作的调查研究；贯彻落实党领导的多党合作与政治协商制度，发挥无党派人士参政议政和民主监督作用；负责党外人士的政治安排；选拔培养无党派人士和党外知识分子代表人物，协助配合组织部门做好党外干部的培养、选拔和安排使用工作；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；搞好台湾同胞、海外侨胞的联络、联谊工作；联系港、澳、台胞和海外侨胞中本县籍的代表人物，引导、帮助其为家乡经济建设和社会发展作出贡献；负责联系县工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映我国非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物；负责统战人士的来信处理和来访接待工作，对负有统战工作的部门和单位进行培训、指导、协调、监督；加强对统战干部队伍政治思想教育、反腐倡廉教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高政治素质和业务工作能力；负责社会主义学校的培训工作以及市委统战部、县委、县政府交办的其他事项等。

统战部属于一级财政单位。

（二）单位构成

县委统战部挂丰都县人民政府侨务办公室、丰都县委台湾工作办公室、丰都县民族宗教事务委员会牌子，为四个部门合署办公，并承办侨联工作事务，对应上级7个部门工作任务。编制人数15人，其中：行政编制14人、后勤工人编制1人。实有人数17人，其中：在职人数14人，西部志愿者1名，劳务派遣人员1名。退休人员9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数559.86万元，其中：一般公共预算拨款559.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加110.17万元，主要是人员基本支出经费拨款增加90.83万元，项目收入拨款增加19.34万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数559.86万元，其中：一般公共服务支出455.21万元，社会保障和就业支出64.05万元，卫生健康支出16.42万元，住房保障支出24.18万元。支出较去年增加110.17万元，主要是基本支出增加90.38万元，项目支出增加19.34万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入559.86万元，一般公共预算财政拨款支出559.86万元，比2022年增加110.17万元。其中：基本支出370.52万元，比2022年增加90.38万元，主要原因是单位人员增加以及在职人员晋档晋级，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出189.34万元，比2022年增加19.34万元，主要原因是本年度有寺观教堂维修补助资金，主要用于宗教寺观教堂维修工作。

2023年县委统战部无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2022年减少1万元，主要原因是实际公务开支缩减考虑所需；公务接待费4万元，比2022年增加1万元，主要原因是疫情消除，公务来往频繁；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少1万元，主要原因是按照财政统一要求缩减；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费52.41万元，比上年减少5.02万元，主要原因为按照财政统一要求缩减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.8万元：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算0.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.8万元：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算0.5万元。

3.绩效目标设置情况。2023年共15个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量189.34万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代龙联系方式：023-70605502

附件下载：

中国共产党丰都县委员会统一战线工作部预算公开表（汇总）.xlsx

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