丰都县城市开发建设服务中心2022年部门预算情况说明

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2022-01-26	[ 发布日期 ]	2022-01-26

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-26
[ 发布日期 ]	2022-01-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。

城建中心主要负责城市规划区（除风景名胜区和水天坪工业园区）的城市开发建设服务工作。具体职责任务：负责管理和经营政府授权范围内的国有资产，确保保值增值；负责县政府确定的城市基础设施和城市开发建设、改造更新项目进行投资、建设；负责所属区域城市基础建设、城市开发建设项目管理，并组织实施工程的竣工结算、财务决算等工作，以发挥城建资金最佳的投资效益；负责所属区域统筹城市建设和开发等其他工作。

（二）单位构成。

丰都县城市开发建设服务中心为县城乡建设委员会所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。核定事业编制人数44人，2021年末在编在职事业人员31名，内设综合科、财务预决算科、征地拆迁科、规划管理科、工程建设科和安全维稳科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数480.32万元，其中：一般公共预算拨款480.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少112.97万元，主要原因是在职人员绩效目标考核预算减少等。

（二）支出预算：2022年年初预算数480.32万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出53.04万元，卫生健康支出27.56万元，住房保障支出26.52万元，城乡社区支出373.19万元。支出较去年减少112.97万元，主要是基本支出减少112.97万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入480.32万元，一般公共预算财政拨款支出480.32万元，比2021年减少112.97万元。其中：基本支出480.32万元，比2021年减少112.97万元，主要原因是在职人员绩效目标考核预算减少，主要用于保障城市开发建设过程中在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加（或减少）0万元。

丰都县城市开发建设服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，比2021年减少16万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2021年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少16万元，主要原因是公务用车减少；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.2万元：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.2万元：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年共0个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张双兰联系方式：023－87820062

文件下载

丰都县城市开发建设服务中心2022年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县城市开发建设服务中心2022年预算公开表.xlsx

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