丰都县人力资源和社会保障局2019预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686246J/2020-00227	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ]	2020-01-09	[ 发布日期 ]	2020-01-09

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县人力资源和社会保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-01-09
[ 发布日期 ]	2020-01-09

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系；牵头组织实施就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策措施；拟订国（境）外人员在本县的就业管理政策措施。

4、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，组织协调相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。

5、负责职业能力建设，拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励办法；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划并负责管理和监督；贯彻实施职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

6、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责城乡社会保险及其补充保险政策的组织实施工作；承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

7、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案并组织实施。

8、组织实施机关事业单位人员工资收入分配、津贴补贴、福利和退休管理工作，宏观调控管理企业职工工资收入分配，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责参加社会养老保险人员享受养老保险待遇的审批；负责机关企事业单位人员工（公）伤认定；负责伤（病）残等级鉴定工作。

9、组织实施事业单位人事制度改革；综合管理事业单位人员和机关工勤人员；综合管理专业技术人员并组织实施继续教育政策；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；牵头推进深化职称制度改革工作。

10、牵头拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部安置工作；组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；协助军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

11、负责行政机关公务员综合管理；组织实施公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责组织参照公务员法单位的申报和管理工作；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；综合管理奖励表彰工作。

12、组织拟订农村劳务开发管理规划；贯彻执行农民工工作综合性政策；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

丰都县人力资源和社会保障局共 5 个预算单位。其中一个丰都县人力资源和社会保障局本级；下设两个正科级参公事业单位(丰都县社会保险局和丰都县就业和人才服务局)；一个副科级参公事业单位(丰都县劳动保障监察大队)；一个全额事业单位(丰都县人力资源考试测评服务中心)。编制数 120 人，在职人员 108 人，离休人员 1 人。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 40195.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 40195.88 万元，

比 2018 年减少 1043.52 万元。其中：基本支出 2088.85 万元，比 2018 年增加 199.47 万元，主要原因是政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 38107.03 万元，比 2018 年或减少 1242.99 万元，主要原因是创业贷款发放量减少，担保贴息的也减少。主要用于社会保险、就业创业和人才等重点工作。

2019 年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 38.25 万元，比 2018 年减少 13.75 万元。其中：因公出国（境）费用

0 万元；公务接待费 30.25 万元，比 2018 年减少 13.75 万元，主要原因是军转干部和公务员科职能划转等，公务接待费减少；公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。丰都县人力资源和社会保障局、丰都县社会保险局等 5 家机关运行经费财政

拨款预算 448.44 万元，比 2018 年预算增加 306.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费和公务接待费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 352.75 万元，其中：政府采购货物预算

172.75 万元; 政府采购服务预算 180 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 37997.03 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务

用车 2 辆。考试测评中心和劳动保障监察大队各保留 1 辆应急保障用车，无单价 50 万元以上通用设

备和单价 100 万元以上专用设备。2019 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：敖海乔联系方式：023-70605688

附件下载：

2019年预算公开表附件1
2019年预算公开表附件2
2019年预算公开表附件3
2019年预算公开表附件4
2019年预算公开表附件5
2019年预算公开表附件6
2019年预算公开表附件7
2019年预算公开表附件8.xlsx

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