丰都县融媒体中心2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2021-00040	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2021-02-01	[ 发布日期 ]	2021-02-01

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-02-01
[ 发布日期 ]	2021-02-01

一、单位基本情况

（一）职能职责。

在县委领导下，做好党的新闻舆论工作，巩固壮大宣传思想文化阵地，维护意识形态安全，构建现代传播体系，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

（二）单位构成。

本中心是具有独立法人资格的财政全额拨款正科级事业单位，共有预算单位1个（本级）。单位共设置八个科室，包括综合科、总编室、新闻采访科、报媒编辑科、移动传媒科、广播电视科、栏目专题科和技术保障科。其中：事业编制49人；实有人数42人，退休人员42人，临时聘用人员现有52人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1918.44万元，其中：一般公共预算拨款1918.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加28.31万元，主要是我单位新增广播电视设备专业维修项目一个，以及我单位新增编制内人员。

（二）支出预算：2021年年初预算数1918.44万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1679.16万元，社会保障和就业支出167.18万元，卫生健康支出33.65万元，住房保障支出38.46万元。支出较去年增加28.31万元，主要是基本支出增加8.31万元，项目支出增加20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1918.44万元，一般公共预算财政拨款支出1918.44万元，比2020年增加28.31万元。其中：基本支出898.44万元，比2020年增加8.31万元，主要原因是我单位减去调出人员后，另外增加新入职公招人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1020万元，比2020年增加20万元，主要原因是单位新增广播电视设备专业维修项目1个等，主要用于我单位广播电视专业设备维修。

丰都县融媒体中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15.5万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，；公务接待费3.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是我单位严格控制公务接待支出费用；公务用车运行维护费12万元，与2020年持平，主要原因是我单位公务车辆3辆，日常支出维修维护费用开支大；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额370.84万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算370.84万元；其中一般公共预算拨款政府采购370.84万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算370.84万元。

3、绩效目标设置情况。2021年共 11个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量1020万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨茜联系方式：023-70738926

附件下载：

丰都县融媒体中心2021年项目预算绩效目标公开表.xls

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