中国共产党丰都县委员会办公室2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2021-00033	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2021-01-29	[ 发布日期 ]	2021-01-29

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-01-29
[ 发布日期 ]	2021-01-29

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据有关规定，本部门所属单位的主要职能职责有：

1．围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署在全县贯彻落实；按照县委要求，督查督办中、市、县、重大决策、重要文件和事项，上级和本级领导批示、交办事项和工作部署等工作的贯彻落实情况；承办中央、市委领导批示、交办事项的督办落实；负责县委全会、常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作；负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作；负责县委办公室机关的后勤管理。

2．调查研究全县经济发展运行和一、二、三产业发展态势及全县党的建设和社会事业重大问题；为全面深化改革和依法治理工作做好相关服务；做好重点工作的协调服务。

3．负责全县党政信息网络的建设、管理、维护和使用；负责推进、指导、协调、监督全县的政府信息公开工作；负责规划、协调和管理全县政务业务网、视频会议系统建设及运行维护工作等。

4．承办县委和县委领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本部门共包含3个单位：中国共产党丰都县委员会办公室（本级），二级单位，编制人数34人，其中：行政编制28人、工勤编制6人；实有人数53人，其中：在职人数31人(行政人员25人，工勤人员6人)，退休人员22人；丰都县发展研究中心，二级单位，编制人数9人，实有人数9人；丰都县党政信息中心，二级单位，编制人数12人，实有人数11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1540.61万元，其中：一般公共预算拨款1540.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少254.06万元，主要是项目经费拨款减少340.8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1540.61万元，其中：一般公共服务支出1288.94万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出141.78万元，卫生健康支出62.08万元，住房保障支出47.81万元。支出较去年减少254.06万元，主要是项目经费拨款减少340.8万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1540.61万元，一般公共预算财政拨款支出1540.61万元，比2020年减少254.06万元。其中：基本支出1136.61万元，比2020年增加86.74万元，主要原因是人员变动、政策性调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出404万元，比2020年减少340.8万元，主要原因是减少电子政务经费等项目。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2020年持平，主要原因是本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算64万元，比2020年减少4万元。其中：因公出国（境）费用15万元，与2020年持平；公务接待费13万元，与2020年持平；公务用车运行维护费36万元，比2020年减少4万元，主要原因是车辆减少1台，因而运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费216.9万元，比上年增加18.77万元，主要原因为预算人员增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额123万元：政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77万元；其中一般公共预算拨款政府采购123万元：政府采购货物预算46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77万元。

3、绩效目标设置情况。2021年整体绩效目标预算支出总量1540.61万元，其中：16个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量404万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦春霞联系方式：023-70606078

附件下载：

中国共产党丰都县委员会办公室2021年预算公开表.pdf

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