重庆丰都工业园区管理委员会2020年部门预算情况说明（含丰都工业园区公用事业服务中心）

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[ 索引号 ]	11500230660889773J/2020-00125	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县工业园区管委会
[ 成文日期 ]	2020-02-12	[ 发布日期 ]	2020-02-12

[ 索引号 ]	11500230660889773J/2020-00125
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县工业园区管委会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-12
[ 发布日期 ]	2020-02-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责编制工业园区产业发展规划并组织实施；负责编制工业园区的开发建设规划，负责工业园区固定投资项目的建设管理，负责工业园区基础设施的建设管理；负责工业园区的招商引资工作；负责入园工业项目及工业企业各种手续的代办服务和人力资源服务工作；负责工业园区市政设施建设、维护和管理，负责工业园区市政、绿化、环卫公用事业管理，负责环境卫生、污水处理、垃圾清运处置；协助相关乡镇（街道）、部门做好工业园区内土地征用和居民搬迁安置工作；负责工业园区财政性资金管理，组织编制实施园区财政预决算，负责工业园区财政收支结算和国有资产监管；负责工业园区安全生产监管工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。设综合部、建设发展部、企业服务部、资产财务部、安全生产部（信访部）5个内设机构和一个事业中心（丰都工业园区公用事业服务中心）。

部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入737.92万元，一般公共预算财政拨款支出737.92万元，比2019年减少154.87万元。其中：基本支出737.92万元，比2019年增加45.13万元，主要原因是政策性调资及相应的社会保险费增加，主要用于在职人员工资福利、社会保险缴费和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2019年或减少200万元，主要原因是取消园区市政设施维护维修预算。
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算22.8万元，跟2019年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务接待费14.8万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费8万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。
其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费91.31万元，比2019年预算减少55.54万元，减少38%。主要用于：办公费、印刷费、咨询、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等，减少原因是我单位下属二级单位即丰都工业园区公用事业服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额204.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年无项目预算拨款安排的支出。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、特种车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李徐进联系方式：023-70715801

丰都县工业园区管委会2020年预算公开表.xls

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