丰都县旅游开发建设管理委员会2020年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2020-00164	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 成文日期 ]	2020-02-09	[ 发布日期 ]	2020-02-09

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县政府办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-09
[ 发布日期 ]	2020-02-09

一、单位基本情况

丰都县旅游开发建设管理委员会作为县政府的派出机构，对南天湖旅游区范围实行“统一规划、统一建设、统一管理、统一保护”。

丰都县旅游产业开发服务中心，为丰都县旅游开发建设管理委员会管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，主要履行南天湖旅游区的综合服务性职能。丰都县南天湖旅游区综合行政执法队，为丰都县旅游开发建设管理委员会管理的副科级公益一类财政全额拨款事业单位，负责旅游区内行政执法工作。

（一）职能职责：

丰都县旅游开发建设管理委员会工作职责：1、负责在南天湖旅游区（以下简称旅游区）内宣传贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决定、部署；研究制订旅游区相关行政管理制度并组织实施。2、负责编制旅游区发展规划、旅游区建设总体规划、控制性详细规划、专项规划等，对旅游区内规划实施监督管理。3、旅游区的行政管理采取县级相关行政部门授权、半授权和派驻方式实施。4、负责对旅游区内旅游资源和旅游设施进行开发、利用和保护。5、负责初审旅游区的投资项目，协助办理入区项目的有关手续。6、协助做好旅游区的征地拆迁、农户安置等工作。7、负责旅游区财务管理及各类政府性投资项目、资金的监督管理；负责旅游区内的投融资管理工作。8、负责旅游区内县级部门派驻单位和人员的日常管理和考核。9、负责旅管委及所属单位的安全生产和信访稳定工作。10、承办县政府交办的其它工作。

丰都县旅游产业开发服务中心主要职责：负责履行南天湖旅游区的旅游综合服务、宣传营销、智慧景区管理、招商引资、产业发展、开发建设等服务性职能。具体职责：1、负责旅游区内基础设施建设的服务工作；为兴办各类公益事业提供服务。2、承担旅游区的综合服务工作。3、负责景区信息技术系统的建设、管理。4、负责旅游区的宣传营销和招商引资服务工作。5、承办旅管委交办的其它工作。

丰都县南天湖旅游区综合执法队主要职责：受县级相关行政部门的委托，负责旅游区范围规划、建设、旅游秩序、市政管理、矿产资源（非法占地）、交通等行政执法工作。具体职责：1、负责宣传贯彻旅游和市政管理等法律、法规和政策。2、负责南天湖旅游区行业行政执法检查工作，承担依法查处旅游开发、经营、服务中的违法违规行为，维护旅游市场秩序，整顿旅游市场环境，协同有关部门对旅游市场进行综合整治。3、负责处理重大旅游投诉案件，协助做好旅行社质量保证金理赔工作。4、负责查处占用、损坏市政设施等违法、违章行为。5、负责查处影响市容环境卫生等违法、违章行为。6、负责查处规划、建设、矿产资源（非法占地）、交通等违法、违章行为。以上具体职责任务均属基本公益服务。

（二）单位构成：

丰都县旅游开发建设管理委员会独立编制机构3个，内设11个职能科室。丰都县旅游开发建设

管理委员会（本级）内设3个科室，办公室、规划建设管理科、行政审批服务科；丰都县旅游产业开发服务中心内设6个科室，综合科、计划财务科、游客投诉科、活动策划科、市政服务科、信息技术科；丰都县南天湖旅游区综合执法队内设2个科室。法制科、执法科。其中纳入本部门2020年度预算编制的二级预算单位2个，丰都县旅游开发建设管理委员会（本级）；丰都县旅游产业开发服务中心。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入735.34万元，一般公共预算财政拨款支出735.34万元，比2019年增加38.15万元。其中：基本支出735.34万元，比2019年增加38.15万元，主要原因是政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社保缴费，退休人员健康休养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2019年持平。

2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2019年持平，主要原因是本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9.3万元，比2019年减少0.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费1.3万元，比2019年减少0.13万元，主要原因是节约开支，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费8万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费62.28万元，比上年增加0.44万元。财政拨款运行经费主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出。丰都县旅游产业开发服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年无项目支出，未实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦大娟联系方式：023-70706488

附件下载：

丰都县旅游开发建设管理委员会2020年部门预算公开表

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