| [ 索引号 ] | 11500230711625437G/2024-00012 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县十直镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-25 | [ 发布日期 ] | 2024-04-28 |
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| [ 发布机构 ] | 丰都县十直镇人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-25 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-28 |
丰都县十直镇人民政府2023年度绩效自评工作报告
为贯彻落实《丰都县财政局关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件精神，我镇积极开展了2023年预算绩效自评工作，现将我镇2023年度部门整体绩效自评情况汇报如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容
2023年十直镇全年执行数为40042686.01元。其中，人员类和公用类经费18002310.34元，项目类支出22040375.67元。主要用于保障党政机关、人大、机关事业单位履职运转，公共文化服务，特困低保救助，残疾人就业帮扶，养老服务建设，就业补助，退耕还林补助，市政清扫保洁，市政维护维修，场镇升级改造，人居环境综合整治，水库移民后期扶持，农村供水保障天然林保护森林生态效益补偿，国家农产品质量安全，公路养护补助，自然灾害防治体系建设等。
（二）项目资金情况
1.项目资金到位情况及资金执行情况
2023年财政安排项目资金为22040375.67元，实际到位资金为22040375.67元，资金执行率100%。
2.项目资金管理情况
为加强项目资金管理，我镇严格按照相关规定要求，在项目资金使用过程中，严把监督审核关,建立健全内部审批制度。在所附资料齐备的情况下，由经办人填写镇级专项资金申请表，再由业务经办部门、财政办、分管领导、分管财务领导、主要领导审核确认后再付款。如项目资金超过30000元以上，先提交党委班子会讨论通过后再进行支付。
同时，我镇会定期或不定期对项目资金使用、管理情况进行检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，项目资金使用较为安全规范。
（三）绩效目标
2023年，我镇在一体化系统中设定了年初预期绩效目标：做好辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。统筹负责基层党建、群团等工作。负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。负责人大主席团日常工作。承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。
（四）部门（单位）职能职责
根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《丰都县优化完善乡镇机构设置的实施方案》，丰都县十直镇职能职责如下：
1. 党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
2. 党群工作办公室主要负责统筹负责基层党建、群团等工作。
3. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。
4. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。
5. 平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6. 规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。
7. 财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8. 应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。
9.人大办公室主要负责人大主席团日常工作。
10.综合行政执法办公室主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。
不再保留食品药品监督管理办公室，其涉及市场监督管理职能职责划由所辖市场监督管理所承担。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
我镇项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的总体绩效目标完成情况良好。
（二）绩效指标完成情况分析
处理各类突发事件信息及时，全年完成值为全部完成。劳动就业、社会保障、退役军人保障服务工作良好进行，全年完成值为全部完成。文化宣传、社会治安综合治理深入开展，全年完成值为全部完成。资源环境保护、灾害防治、水利工程项目有效开展，全年完成值为全部完成。社会公众或服务对象满意度较高，全年完成值为98%。
（三）评价结果
根据财政一体化平台2023年部门整体绩效自评测算，本单位部门整体绩效自评得分是98.97分，评价结果达到预期目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
无
（二）资金使用方面的问题
受上级财政影响，许多资金项目无法按计划完成支付，支出力度不够。
（三）项目绩效方面的问题
预算绩效指标和目标值设置应更加细化、量化。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
绩效目标设定在往年的基础上结合单位本年度工作任务，使其完整可行；细化绩效管理目标，完善管理制度，创新工作机制，增添管理措施，加强项目实施和监控，积极配合中期评估和支出绩效评价，强化评价结果应用。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府网站上进行公开。
六、其他需要说明的问题
无
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