一、基本情况

（一）项目背景、内容

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、《丰都县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）等文件的有关规定，开展绩效自评工作。

（二）项目资金情况

截至2023年12月31日我单位项目预算安排资金671727.79元，实际到位资金671727.79元，全年使用资金671727.79元，资金已全部使用完，无结余资金。

（三）绩效目标

2023年县青少年宫开展公益活动46场次，参与人数超过15000人次；开展寒暑期公益托管班不少3次，托管人数不少于120人次；12355青少年服务平台开展活动不少于5场次，服务青少年不少于400人次；开展校外少先队实践活动不少于5次，服务少先队员不少于1000人次；校外辅导员能力提升培训场次不少于1次。

县青少年宫完成青少年宫艺术楼楼道900㎡地板、1250㎡墙砖、920㎡过道墙裙及700㎡广场砖地砖的改造。

（四）单位职能职责

加强青少年思想品德教育；举办科技实践、文体艺术、生活劳动及社会实践等培训；开展青少年兴趣爱好活动和国内外青少年交流活动。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

1．公益活动

为深入贯彻落实党的二十大精神，全力落实义务教育“双减”政策，2023年开展公益活动46场次，内容涵盖主题思想教育、城乡融合发展、社会实践体验、才艺交流展示等，共发放学习用品等物资30.3万元，惠及青少年儿童20000余人次。

（1）主题教育，筑牢思想根基。一是开展爱国主义教育。4月5日，组织500名中共党员、共青团员和少先队员在丰都县革命烈士陵园开展“缅怀先烈功勋·铭记光辉历史”清明祭扫活动；4月12日—15日，开展全民国家安全教育日活动，400多名培训学员参加了专题培训，让少年儿童了解国家安全知识，树立国家安全意识、自觉关心、维护国家安全；9月28日，组织600多名学生及其家长开展“欢度国庆·畅游中华”2023年庆祝中华人民共和国成立74周年主题活动。二是开展理想信念教育。3月4日，为纪念第60个学雷锋纪念日，在第24个中国青年志愿者服务日当天，组织40名共青团员、少先队员走进养老院，开展学雷锋志愿服务活动；10月22日，组织少先队员和共青团员代表，走进丰都怡福养老服务中心，开展重阳节敬老爱老活动；7月30日—31日，组织50名青少年开展了以“传承红色基因·争做时代新人”为主题的国防教育研学活动；7月30日—8月1日，组织50名青少年开展3天2夜的“知行少年立国志·童心共筑强军梦”2023年“学习二十大·永远跟党走·奋进新征程”系列红色素质教育实践活动；8月5日—14日，组织18名青少年赴城口县参加为期9天的“学习二十大·永远跟党走·奋进新征程”少年军校暨第十二届重庆市青少年军事夏令营公益活动；8月21日—25日，组织15名青少年赴重庆中心城区参与“冬日阳光·温暖你我”重庆市青少年“红色之旅”主题活动。三是开展传统文化教育。1月10日，赴董家镇石龙门村对45名留守儿童开展“萌兔迎新春·温情暖童年”2023年“我们的节日·春节”关爱乡村留守儿童活动；1月13日，组织40名青少年儿童开展“萌兔迎佳节·福娃庆新春”公益活动；6月17日，走进十直镇和社坛镇青少年家庭教育互助会，103名留守儿童参与了“情暖端午·爱润童心”传统文化教育实践活动；9月24日，组织40名青少年开展“童心传经典·月圆话佳节”2023年“我们的节日·中秋”传统文化教育实践活动。

（2）社会实践，促进全面发展。一是安全教育护航成长。9月16日—17日，组织100名青少年开展“网络安全为人民·网络安全靠人民”网络安全宣传周主题活动；9月16日，组织80名青少年开展心·希望工程“健康成长·从‘齿’开始”全国爱牙日主题活动；11月17日，200名少年儿童走进县消防救援大队开展“童行消防队·致敬火焰蓝”消防安全自护教育活动；12月3日，组织30名少年儿童在南天湖中路社区开展“传承宪法文化·弘扬法治精神”宪法宣传活动；12月3日，组织42名少年儿童在丰都县城西派出所开展“珍爱生命·拒绝毒品”禁毒教育实践活动。二是角色扮演体验成长。11月26日，丰都县青少年宫组织40名少年儿童走进农业银行、蛋糕店开展社会角色体验活动，体验了“银行家”“烘焙师”岗位；5月23日—6月23日，组织120名少年儿童开展为期一个月的“小手拉大手·文明共遵守”——“我是小交警”交通文明劝导活动。三是劳动实践助力成长。1月9日，丰都县青少年宫组织40名快递从业人员开展党的二十大精神学习和爱心慰问服务活动，提升非公领域和社会组织青年的归属感；3月25日，120名少年儿童走进重庆市渝东南农业科学院研学营地开展“春耕时节劳动美·田园芬芳亲子乐”青少年劳动实践研学活动；5月7日，组织50名青少年来到重庆市渝东南农业科学院研学基地开展了主题为“劳动淬炼成长·实践创造未来”的劳动教育实践研学活动。四是亲子同行陪伴成长。4月29日，25名少年儿童在家长陪同下到新华书店开展“书香少年进新华·健康悦读正当时”世界阅读日主题活动；5月14日，75组亲子家庭走进重庆市渝东南农业科学院研学基地开展“体验亲子农耕·共享田园之乐”劳动实践教育研学活动；10月21日，100名孩子和家长一起，走进九重天研学基地开展“欢乐亲子游·同心筑梦行”亲子研学活动。

（3）交流展示，检阅才艺成果。一是搭建平台，为成长赋能。2月—3月，开展第三届丰都县青少年书画大赛及现场评选活动，本次大赛共征集到934幅参赛作品，评选出333幅优秀作品参与市级评选；5月8日—31日组织开展“奔跑吧！少年”首届青少年篮球嘉年华活动；6月10日—11日，组织承办“巴山蜀水·运动川渝”2023川渝小篮球联赛重庆赛区丰都站，来自丰都、涪陵、石柱等区县共27支队伍参加；6月28日，600多名学员和家长参加“花开新时代·逐梦向未来”舞蹈类成果展示活动；10月—11月，重庆市第十八届中小学生才艺大赛丰都赛区初赛在县青少年宫成功开展，全县共有2790名选手参与本次才艺大赛初赛，其中艺术作品类1932个，艺术表演类858个。二是积极参赛，为成长加油。3月18日—19日，组织26名学员参加重庆市第六届“童心向党少年强”青少年体育大赛（跆拳道比赛），获得了6枚银牌、11枚铜牌，青少年宫获得优秀组织奖；参加“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”小记者看大重庆第二届重庆市青少年全媒体创新创意大赛，24名选手获得市级奖；参加“拥抱新时代、奋进新征程、建设新重庆”重庆市场地智能机器人大赛决赛，获得少年A组冠军，青少年宫获优秀组织单位；参加“拥抱新时代、奋进新征程、建设新重庆”重庆市青少年校外教育非物质文化遗产成果展作品评选，获得青年组传统美术单项优秀奖；组织6支少儿篮球代表队参加“巴山蜀水·运动川渝”2023川渝小篮球联赛重庆赛区丰都站，获得1个冠军、2个亚军、2个季军佳绩，选送的U12组成功进入市级半决赛；组织22名学员参加第九届花样少年全国青少年语言艺术展演重庆总展演，获得4个金奖，10个银奖，5个铜奖；组织10名学员参加2023年武隆区青少年国际象棋锦标赛，获得个人金牌、银牌和铜牌各1枚，团体金牌、银牌和铜牌各1枚；组织11名学员参加2023年丰都县“奔跑吧”青少年儿童运动赛事武术散打锦标赛，获得3枚金牌、4枚银牌、3枚铜牌和小学组团体第三名。

（4）均衡发展，城乡融合提速。一是“宫校合作·流动少年宫”情暖童心。2023年“情暖童心·相伴成长”流动少年宫进校园活动，青少年宫的老师们走进武平镇中心校、武平镇坝周坝完小、社坛镇永兴完小、兴义镇中心校、三建乡中心学校、三合街道新建完小，为一千余名留守儿童带去武术、舞蹈、健美操、篮球、少儿模特、手工等丰富多彩的趣味课程和欢乐有趣的游戏活动；12月24日，组织兴义镇中心校、十直镇中心校、社坛镇永兴完小和三合街道新建完小的40名困境留守儿童来到县城，走进小官山古建筑群、陈国勇艺术馆开展非遗文化教育实践活动，让青少年感受优秀传统文化的魅力、了解非物质文化遗产保护的重要意义，提升青少年的民族自豪感和文化认同感；与滨江小学、丰都一校、实验小学等部分校（园）对接，开展口才、武术散打、国际象棋、少儿模特等特色课程的常态化课后服务，充分发挥青少年宫校外教育主阵地作用。二是“七彩假期·公益托管班”温馨护航。7月10日—21日，组织了两期“七彩假期·护航成长”暑期公益托管班，100名乡村振兴干部子女、留守儿童参与了礼仪、书法、美术、舞蹈、篮球、武术、手工、作业辅导课堂，切实帮助有需要的家庭解决假期“看护难”问题，让孩子们度过一个精彩而有意义的假期。三是“心希望·家庭互助会”共育未来。春节前夕，赴董家镇石龙门村家庭教育互助会开展“萌兔迎新春·温情暖童年”2023年“我们的节日·春节”关爱乡村留守儿童活动；5月28日，赴名山街道青少年家庭教育互助会，组织43名留守儿童开展“情暖六一·与爱‘童’行”关爱留守困境儿童活动；6月，走进十直镇和社坛镇青少年家庭教育互助会开展“情暖端午·爱润童心”端午节传统文化教育实践活动；8月，组织名山街道家庭教育互助会10名留守儿童赴荣昌区参与为期5天“请党放心·强国有我”2023年少年军校夏令营公益活动。

（5）青少年服务台，身边的守护者。青少年宫青少年之家建立了12355服务台，设立了心理咨询室、配有心理咨询信箱和咨询电话、完善了管理制度和心理健康测试系统，并配备专业心理辅导员6名及服务站工作人员3名。立足12355青少年服务站，青少年宫的青年志愿者们来到三合街道10个家庭教育互助会和部分乡村学校，开展“心灵成长社”课程，引导青少年儿童学会合理释放压力，正确调整情绪，塑造积极健康心理，有效助力青少年健康成长，服务青少年400余人次。

2．项目建设

根据市校外联要求和团县委2023年第5次、第7次书记（扩大）会安排，及时按照相关要求启动丰都县青少年宫艺术楼装修工程，本工程由重庆峰顺建设工程有限公司施工，项目主要有981.69㎡PVC塑胶地板、981.69㎡地面自流平、2149.89㎡墙面乳胶漆、637.55㎡墙裙、457.17㎡仿木纹铝方通和320㎡广场梯步地砖改造成大理石，所有项目按照要求和施工图纸计划完成。

（二）绩效指标完成情况分析

1．青少年宫福彩公益活动项目绩效目标完成情况

数量指标：青少年宫开展公益性活动46场次，覆盖青少年儿童20000余人次。

质量指标：促进青少年儿童健康成长。

成本指标：成本控制在预算范围内。

服务对象满意度：服务对象满意度达95%。

2．青少年校外教育专项资金绩效目标完成情况

数量指标：开展寒暑期公益托管班不少3次，参与人数120人次；12355青少年服务平台开展了活动10场次心理健康辅导活动，服务社区青少年400余人次；开展少先队活动2场次，服务少先队员100人次；校外辅导员能力提升培训场次2场次，参与人数40人次。

质量指标：促进青少年儿童健康成长。

成本指标：成本控制在预算范围内。

服务对象满意度：服务对象满意度达95%。

3．青少年校外活动场所建设资金绩效目标完成情况

数量指标：县青少年宫投入福彩公益建设资金54万元，完成青少年宫艺术楼楼道981.69㎡PVC塑胶地板、981.69㎡地面自流平、2149.89㎡墙面乳胶漆、637.55㎡墙裙、457.17仿木纹铝方通和320广场梯步地砖改造成大理石。

质量指标：符合设计和监理要求。

社会效益指标：带动青少年教育资源的有限使用，更好地服务青少年儿童。

服务对象满意度：服务对象满意度达90%。

（三）评价结果

我单位自评得分97分，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

2023年丰都县青少年宫绩效自评工作中取得了一定的成绩，但是离上级要求还存在一定的距离，在绩效考评指标的设计上，有待完善。我们将在不断总结经验教训的基础上，切实抓好组织、指导和协调工作，规范使用、科学管理，把绩效自评工作切实抓出新的成效。

四、下一步改进措施

加强宣传，提高干部职工的绩效评价风险防范意识，组织开展绩效评价工作业务培训，不断提高相关人员的能力和水平。规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。