| [ 索引号 ] | 11500230MB19803549/2024-00094 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 资金分配 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县规划和自然资源局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-04-15 | [ 发布日期 ] | 2024-04-15 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 资金分配 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县规划和自然资源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-15 |
| [ 发布日期 ] | 2024-04-15 |
2023年度规划和自然资源局整体绩效报告
（一）项目背景、内容。
自然资源是人类赖以生存的资源，如地球上的空气、水、土地、矿物、生物以及其他可以被人类利用和消耗的物质。 通常又可把自然资源分为两大类，一类是不可更新的资源，如水、土地、空气和矿物等;另一类是可更新的资源，如谷物、森林、家禽驯兽及其他各种野生生物等生物资源。对于不可更新的资源，由于其蕴藏量是有限的，而且也不可能在自然条件下生长出来，因此，必须给予合理的使用，否则将会导致匮乏的危机。其中土地是最基本的自然资源，是农业的根本生产资料，是矿物质的储存所，也是人类生活和生产活动的场所以及野生动物和家畜等的栖息所。总之，土地是陆地上一切可更新的资源都赖以存在或繁衍的场所，因此，规划和自然资源局部门的存在就成为各种可更新的资源的保护中心。 例如一片土地，由于没有给予合理的利用和必要的保护，在人类生产活动作用下，加速和扩大了自然因素作用所引起的土壤侵蚀，从而破坏了土壤肥力，危害农业生产。土壤侵蚀还会使大量泥沙流入河川，造成水库淤积、河道阻塞，由此而引起下游沿岸泛滥成灾，冲毁大片耕地，使土地资源受到严重损失。为了保障人类社会的长远利益，规划和保护好自然资源的重要性迫在眉睫。
（二）资金情况
资金来源市级地灾专项资金，由市财政统一下拨县财政局。2023年度总金额全年预算数148609748.37元，全年执行数337135307.34元。其中：财政拨款全年（调整）预算数355577090.06元 ，全年执行数337135307.34元。一般公共预算全年（调整）预算数249185356.16元 ，全年执行数243035063.06元。资金已全部使用完。2023年，我局规划编制专项经费项目全年预算总金额355577090.06元，全年执行数337135307.34元由县级财政预算资金全部支付，资金执行率94.81%。
（三）绩效目标
今年预期目标一是完成建设用地土地有偿使用费缴纳。二是完成土地出让前评估工作及上级自然资源部门的相关工作。三是执行政府出支政府出台的房交会购房优惠政策。四是矢量化已登记宅基地和集体建设用地及地上房屋空间数据；数字化已登记宅基地和集体建设用地及地上房屋登记；核实集体土地所有权数据；完善农村土地房屋登记数据库；完善不动产登记系统（宅基地和集体建设用地及地上房屋与集体土地所有权部分。五是完成2020-2035年永久基本农田布局调整。六是调查我县自然资源状况，监测自然资源动态变化情况，建设调查监测数据库，分析评价自然资源调查监测数据。七是按照审批登记权限开展采矿权出让前期《矿山出让前期工作报告》和《采矿权评估报告》编制和审查。八是完成丰都县历史建筑建档测绘、丰都县城区建筑物信息更新2022年、2021年丰都县规划实施情况态势图制作、丰都县城乡规划审查、丰都县建设用地红线图绘制等工作，持续推进丰都县城市更新规划、丰都县两江四岸滨江地带品质提升专项规划编制等工作。九是完成国家土地卫片执法工作，卫片图斑外页核查、实地测量、制作现状图和土地利用规划套合图、整理测量内页资料、完成自然资源部卫片系统数据上报。十是完成全县农村及城市房屋土地测量工作及领导交办的其他突击性测绘工作。十一是确保全县四重网格人员上传地灾隐患点数据信息及更新，保障与市级主管理部门电视电话会议召开及地灾应急救援技术会商等。 （四）部门职能职责
负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
今年预期目标一是完成建设用地土地有偿使用费缴纳。二是完成土地出让前评估工作及上级自然资源部门的相关工作。三是执行政府出支政府出台的房交会购房优惠政策。四是矢量化已登记宅基地和集体建设用地及地上房屋空间数据；数字化已登记宅基地和集体建设用地及地上房屋登记；核实集体土地所有权数据；完善农村土地房屋登记数据库；完善不动产登记系统（宅基地和集体建设用地及地上房屋与集体土地所有权部分。五是完成2020-2035年永久基本农田布局调整。六是调查我县自然资源状况，监测自然资源动态变化情况，建设调查监测数据库，分析评价自然资源调查监测数据。七是按照审批登记权限开展采矿权出让前期《矿山出让前期工作报告》和《采矿权评估报告》编制和审查。八是完成丰都县历史建筑建档测绘、丰都县城区建筑物信息更新2022年、2021年丰都县规划实施情况态势图制作、丰都县城乡规划审查、丰都县建设用地红线图绘制等工作，持续推进丰都县城市更新规划、丰都县两江四岸滨江地带品质提升专项规划编制等工作。九是完成国家土地卫片执法工作，卫片图斑外页核查、实地测量、制作现状图和土地利用规划套合图、整理测量内页资料、完成自然资源部卫片系统数据上报。十是完成全县农村及城市房屋土地测量工作及领导交办的其他突击性测绘工作。十一是确保全县四重网格人员上传地灾隐患点数据信息及更新，保障与市级主管部门电视电话会议召开及地灾应急救援技术会商等。根据年初制定目标，已全面完成。
（二）绩效指标完成情况分析
1.总体绩效目标完成情况分析
对照总体目标全年实际完成100%。
2.绩效指标完成情况分析
（1）数量指标。农村集体土地所有权调查，全县30个乡镇，345个村，443个国有界线，全年实际完成情况100%。
（2）质量指标。调查成果率100%。
（3）时效指标。项目完成及时率100%。
（4）经济效益指标。服务经济发展需求。
（5）社会效益指标。土地权属确定。
（6）满意度指标。主管部门满意度≥93%，群众满意度≥93%。
（三）评价结果
本次对丰都县规划和自然资源局部门总体绩效项目自评得分95分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题：由于财政资金困难，该项目未支付完的费用县财政局收回到现在都未上指标，不能及时支付导致资金支付率低。
（二）资金使用方面的问题：因为政策调整原因，有项目正在商洽终止，遂今年资金执行率未达到100%。
（三）项目绩效方面的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无。
四、下一步改进措施
规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
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