2023年度丰都县土地储备整治中心项目绩效自评报告

您当前所在位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>其他财政信息

[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2024-00091	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	资金分配
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 成文日期 ]	2024-04-15	[ 发布日期 ]	2024-04-15

[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2024-00091
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他
[ 体裁分类 ]	资金分配
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-15
[ 发布日期 ]	2024-04-15

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

2023年，我中心实施了6个项目，分别为“土地整理项目、矿山生态修复项目、厢坝组团五宗地土地储备、收储许明寺镇平安路127号王树华土地使用权、龙河新城A9地块报批资金、2023年土储中心编外人员经费项目”。

（二）项目资金情况。

2023年项目资金到位12755.08万元，项目支出10725.27万元，年末结余资金6097.38万元。各类型项目汇总具体情况如下表：

（单位：万元）

项目	年初结转和结余	本年收入		支出数		年末结转和结余
项目	年初结转和结余	财政拨款	其他资金	财政拨款	其他资金	年末结转和结余
土地整理项目	3889.96	5299.74	17.77	5982.17	2125.88	1099.41
矿山生态修护项目	177.61	260.19		437.80
厢坝组团五宗地土地储备项目		7000	3.66	2005.69		4997.97
收储许明寺镇平安路127号王树华土地使用权		17.15		17.15
龙河新城A9地块报批资金		110.49		110.49
2023年土储中心编外人员经费		46.08		46.08
合计	4067.57	12733.65	21.43	8599.39	2125.88	6097.38

（三）绩效目标。

2023年项目预期目标。

1、土地整理项目。完成土地整理项目32个并全面完工，完成投资5753.21万元，预计新增耕地指标2598.15亩。

2、矿山生态修复项目。完成3个图斑19.20公顷的历史遗留和关闭矿山生态修复。

3、厢坝组团五宗地土地储备。完成收储厢坝组团五宗地210亩和土地报批。

4、收储许明寺镇平安路127号王树华土地使用权。完成收购土地面积0.25亩。

5、龙河新城A9地块报批资金。完成土地收购面积0.37公顷，报批费用110.49万元。

6、2023年土储中心编外人员经费。用于编外人员完成土地储备、土地整理、矿山生态修复、农村建设用地复垦等相关工作。

（四）单位职能职责。

中心主要职能职责：为土地储备、开发、整治工作提供综合服务，负责承担依法取得土地、进行前期开发、储存以备供应土地工作，负责农用地整治工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标全年实际完成97%。其中：矿山生态修复项目、收储许明寺镇平安路127号王树华土地使用权、龙河新城A9地块报批资金和2023年土储中心编外人员经费完成全部预期绩效目标，土地整理项目完成率97%、厢坝组团五宗地土地储备项目完成率89%。

（二）绩效指标完成情况分析

1、土地整理项目绩效指标完成情况分析

数量指标：完成土地整理项目32个，实施整理面积1264.88公顷。

时效指标：土地整理项目资金完成及时率97%。

成本指标：总投资额度5753.21万元。

经济效益指标：增加耕地面积173.21公顷。

服务对象满意度指标:受益群众满意度98%。

2、矿山生态修护项目绩效指标完成情况分析

数量指标：完成3个图斑、实施规模19.20公顷，平均每公顷投资成本178.97万元，完成率100%。

时效指标：截至2023年底，矿山生态修复项目资金完成及时率98%。

成本指标：投资金额737.23万元。

生态效益指标：历史遗留自然修复矿山生态修复率90%。

服务对象满意度指标：群众满意度大于98%。

3、厢坝组团五宗地土地储备项目绩效指标完成情况分析

数量指标：完成土地储备14公顷。

质量指标：土地报批完成率达到100%。

时效指标：截至2023年底，厢坝组团五宗地块资金项目资金执行率89%。

成本指标：报批总额6211万元。

社会效益指标：提高土地利用率。

服务对象满意度指标：征地对象满意度大于95%。

4、收储许明寺镇平安路127号王树华土地使用权项目绩效指标完成情况分析

数量指标：完成土地收购面积0.25亩。

质量指标：土地收购完成率达到100%。

成本指标：土地收购费用17.15万元。

社会效益指标：提高土地利用率。

服务对象满意度指标：收购对象满意度95%。

5、龙河新城A9地块报批资金

数量指标：完成土地储备面积0.37公顷。

质量指标：城镇土地使用率达到100%。

成本指标：土地报批费用110.49万元。

社会效益指标：提高土地使用率。

服务对象满意度指标：安置对象满意度95%。

6、2023年土储中心编外人员经费项目绩效指标完成情况分析

数量指标：聘用人员数量12人。

时效指标：工资发放及时率达到100%。

成本指标：总成本额度46.08万元。

社会效益指标：提升土地整理效率

服务对象满意度：工作人员满意度大于95%

（三）评价结果

本次对丰都县规划和自然资源局项目绩效自评得分98分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题：

1、土地出让任务艰巨

因没有符合土地出让条件的土地，土地报批进度缓慢，政府对基础设施投入的力度较小，离“净地”出让的要求还很远；加上形势依然严峻，市场低迷，土地市场需求大幅降低。

2、后期管护难利用差

根据自然资源部要求，产生新增耕地的水田需种植水生作物，产生新增耕地的旱地需种植粮食作物，结合我县实际情况，农村劳动力大部分外出务工，无法大面积种植粮食作物，农户、村社、乡镇、社会资本均愿意种植投资回报较高的经济作物。因此新增耕地后期利用差、管护难度大。

（二）资金使用方面的问题：

由于项目数量多，我县财政局资金较困难等原因，造成项目资金缺口，已申请资金又难以及时足额拨付，造成项目工程款支付缓慢，对项目进度造成一定影响。

（三）项目绩效方面的问题

土地复垦过程中，复垦片块相对分散、管理难度增大、个别片块因施工环境困难，主要表现在一是挖机无法到达片块作业区施工，二是复垦区域缺少复垦土。工程质量不达标，需要整改后方能通过验收。

（四）其他方面的问题

无

四、下一步改进措施

在今后的工作中将继续做好绩效目标自评。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无

文件下载

2023年度丰都县土地储备整治中心项目绩效自评报告.doc

附件下载：

2023年度丰都县土地储备整治中心项目绩效自评结果表.rar

扫一扫在手机打开当前页