一、基本情况

（一）项目背景、内容。

2022年，根据重庆市财政局、重庆市卫生健康委员会《关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金预算的通知》（渝财社【2021】174号）、《关于下达2022年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知》（渝财社【2022】52号）、《关于提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金预算的通知》（渝财社【2020】243号）、《关于下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知》（渝财社【2021】41号）、《关于下达2021年妇幼健康服务能力提升项目市级补助经费的通知》（渝财社【2021】43号）、《关于下达2021年市级残疾人事业发展资金预算指标（第三次）的通知》（渝财社【2021】86号）、《关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）中央补助资金预算的通知》（渝财社【2020】97号）等文件要求，做好基本公共卫生服务、重大传染病防控和残疾人事业等工作、进一步提升妇幼健康服务能力和水平，保障医院基本运行。该资金主要用于基本公共卫生服务项目资金、重大传染病防控补助资金、死亡抚恤金、妇幼健康服务能力提升项目市级补助经费、残疾人事业发展资金、驻村工作补贴等。

（二）项目资金情况。

截至2022年12月31日，12个项目资金到位1363.11万元，其中2022年基本公共卫生服务项目316万元、2022年重大传染病防控项目38万元、2021年基本公共卫生服务项目284.3万元、2021年重大传染病防控项目41.5万元、2021年妇幼健康服务能力提升项目20万元、2021年残疾人事业支出项目200万元、2020年妇幼保健机构能力建设项目200万元、2020年基本公共卫生服务项目257.23万元、死亡抚恤金0.95万元、驻村工作经费5.13万元，全年执行579.97万元，其中2022年基本公共卫生服务项目6万元、2021年重大传染病防控项目41.5万元、2021年残疾人事业支出项目88.01万元、2020年妇幼保健机构能力建设项目180.96万元、2020年基本公共卫生服务项目257.23万元、死亡抚恤金0.95万元、驻村工作经费5.13万元。2022年的基本公共卫生服务项目工作、重大传染病防控工作、死亡抚恤金、妇幼健康服务能力提升项目市级补助经费、残疾人事业发展资金、驻村工作补贴等12个项目按照计划要求逐步实施。

（三）绩效目标。

1．2022年基本公共卫生服务项目。年初设定绩效目标：提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率，提高广大妇女健康水平；对全县助产机构分娩新生儿进行疾病筛查；对备孕夫妇孕前优生检查，有效的规避孕期的风险因素，降低不良生育情况的发生；对全县6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品；免费为育龄群众发放避孕药具；对全县准备怀孕的适龄妇女或早孕三个月内的孕妇免费增补叶酸，免费提供叶酸药物，预防胎儿神经管缺陷。

2．2022年重大传染病防控项目。年初设定绩效目标：减少艾梅乙病毒新发感染，降低孕产妇死亡和儿童死亡率，早发现、早诊断、早干预，让儿童远离传染性疾病，提高人民群众健康水平。

3．2021年基本公共卫生服务项目。年初设定绩效目标：对全县12000名35-64岁城乡妇女免费宫颈癌筛查和8000名35-64岁城乡妇女免费乳腺癌筛查；对全县助产机构分娩新生儿进行疾病筛查；完成1550对备孕夫妇孕前优生检查；对全县6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品；免费为育龄群众发放避孕药具；免费为计划怀孕妇女和孕早期妇女发放叶酸等。

4．2021年重大传染病防控项目。年初设定绩效目标：减少艾梅乙病毒新发感染，降低孕产妇死亡和儿童死亡率，早发现、早诊断、早干预，让儿童远离传染性疾病，提高人民群众健康水平。

5．2021年重大传染病防控项目第二批。年初设定绩效目标：全面实施扩大国家免疫规划，做好0-6岁适龄儿童常规接种服务，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。

6．2021年其他残疾人事业支出项目。年初设定绩效目标：为进一步做好残疾人事业工作，根据2021年第三次年度中预算安排公开评审审议结果和项目细化完善情况，结合年初预算，拨付相关资金200万元，用于开展残疾人事业支出项目，主要用于儿童康复设备的采购和康复中心的房屋装修。

7．2021年妇幼健康服务能力提升项目。年初设定绩效目标：2021年，市级财政投入20万元，支持妇幼保健重点专科项目建设。完成妇幼保健机构现有房屋修缮、医疗保健设备配置和妇幼保健信息系统建设，加强妇幼保健技术队伍建设，拓展业务、提高服务质量。

8．2020年妇幼保健机构能力建设项目。年初设定绩效目标：2020年，中央财政投入200万元，支持1个妇幼保健机构能力建设。完成妇幼保健机构现有房屋修缮、医疗保健设备配置和妇幼保健信息系统建设，加强妇幼保健技术队伍建设，拓展业务、提高服务质量。

9．2020年基本公共卫生服务项目。年初设定绩效目标：对全县12000名35-64岁城乡妇女免费宫颈癌筛查和8000名35-64岁城乡妇女免费乳腺癌筛查；对全县助产机构分娩新生儿进行疾病筛查；完成1292对备孕夫妇孕前优生检查；对全县6-24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品；免费为育龄群众发放避孕药具等。  

10．死亡抚恤金。年初设定绩效目标：预确保顺利发放职工死亡抚恤，按时、准确发放职工死亡抚恤金，保障其家属享有其合法权益、得到国家政策规定的抚恤金、避免生活出现困难的情况。

11．驻村工作经费。年初设定绩效目标：驻村人数=2人，驻村补贴=100元/天。进驻乡村，了解当地情况，搞好乡村干部和百姓关系，共同致富，争取实现贫困户脱贫标志。

12．医院运行费用。年初设定绩效目标：实行事业收入2000万，保障医院基本运行。

（四）职能职责。

为妇幼保健、计划生育及公共卫生提供服务保障。为妇女儿童提供妇幼保健服务和常见病防治、助产技术、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖保健、人员培训等工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 总体绩效目标完成情况分析

所有项目对照总体目标全年实际完成100%。

（二）绩效指标完成情况分析

1．2022年基本公共卫生服务项目。

（1）数量指标。宫颈癌乳腺癌筛查人数20377人，全年实际完成情况102%；孕前优生健康检查人数3037人。

（2）质量指标。新生儿遗传代谢病筛查率为99.63%、新生儿听力筛查率为97.99%、叶酸服用率为91.96%、营养包发放率为92.52%、辖区基本避孕药具发放机构比例为100%，免费基本避孕手术服务率为54.45%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）社会效益指标。基本公共卫生服务居民知晓率98%。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，群众满意度≥95%。

2．2022年重大传染病防控项目。

（1）数量指标。培养专业公共卫生人才数量7人，艾滋病免费检测率100%，梅毒乙肝病例免费检测比例100%，全年实际完成情况100%。

（2）质量指标。孕产妇艾梅乙检测率为100%，孕早期艾梅乙检测率为87.99%，梅毒母婴传播率0％，感染艾滋病孕产妇抗病毒药物应用比例100%，梅毒孕产妇所生婴儿预防性治疗比例100%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）经济效益指标。有效减轻家庭负担。

（5）社会效益指标。有效改善群众健康生活质量提高。

（6）满意度指标。主管部门满意度≥95%，群众满意度≥95%。

3．2021年基本公共卫生服务项目。

（1） 数量指标。宫颈癌乳腺癌筛查人数20565人，全年实际完成情况为103%；孕前优生健康检查人数3224人，全年实际完成情况104%。

（2）质量指标。新生儿遗传代谢病筛查率为98.32%，新生儿听力筛查率为97.30%，营养包发放率为92.51%，辖区基本避孕药具发放机构比例为100%，叶酸服用率达91.21%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）社会效益指标。基本公共卫生服务居民知晓率92%。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，群众满意度≥95%。

4．2021年重大传染病防控项目。

（1）数量指标。培养专业公共卫生人才数量6人，艾滋病免费检测率100%，梅毒乙肝病例免费检测率100%，全年实际完成情况100%。

（2）质量指标。孕产妇艾梅乙检测率99.31%，孕早期艾梅乙检测率为88.30%，梅毒母婴传播率0％，感染艾滋病的孕产妇抗病毒药物应用比例100%，梅毒孕产妇所生婴儿预防性治疗比例100%，艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗病毒药物应用比例100%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）经济效益指标。有效减轻家庭负担。

（5）社会效益指标。有效改善群众健康生活质量提高。

（6）满意度指标。主管部门满意度≥95%，群众满意度≥95%。

5．2021年重大传染病防控项目第二批。

（1）数量指标。适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种针次4455针，适龄儿童国家免疫规划麻疹疫苗接种针次2173针。

（2）质量指标。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率91%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）经济效益指标。有效减轻家庭对疫苗费的负担。

（5）社会效益指标。通过加强疾病的宣传，提高群众对儿童的防病知识，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。

（6）可持续发展指标。长期服务0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种。

（7）满意度指标。主管部门满意度≥95%，接种儿童家长满意度96%。

6．2021年其他残疾人事业支出项目。

（1）数量指标。残疾儿童康复救助定点机构等级评估个数1个，其中脑瘫为A级、智力A级、孤独症AA级；给在训残疾儿童提供康复服务人员共9人，其中医师2人、康复治疗师6人、其他人员1人；提供残疾儿童筛查服务的医务人员共8人，其中医师4人、筛查评估人员4人；全年共初筛28102人，其中疑似残疾57人，确诊40人，康复治疗37人，医治率92.5%，儿童康复科共收治残疾儿童73人，康复有效率100%。

（2）时效指标。项目资金拨付及时。

（3）经济效益指标。有效减轻家庭的负担。

（4）社会效益指标。筛查疑似残疾儿童医治率92.5%，残疾儿童康复有效率100%。

（5）可持续发展指标。残疾儿童少年接受义务教育比例91%，残疾儿童少年义务教育普及率96%，有需求符合条件的残疾儿童康复救助率90%。

（6）满意度指标。主管部门满意度≥95%，残疾儿童家长满意度97%。

7．2021年妇幼健康服务能力提升项目。

（1）数量指标。专科人员培训次数10次，开展新技术新业务量2项，医学高端后备人才培养数量10人，全年实际完成情况100%。

（2）质量指标。妇幼保健类重点任务完率92%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）可持续影响指标。招聘基层医疗卫生机构属地化专科生计划完成率92%，基层卫生人员五年一次轮训计划完成率92%。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，参培助理全科医生满意度93%，妇幼保健机构服务对象满意度97%。

8．2020年妇幼保健机构能力建设项目。

（1）数量指标。卫生健康人才培养120人，专用医疗保健设备配置18台，全年实际完成情况100%。

（2）质量指标。医疗设备使用率92%。

（3）时效指标。项目资金拨付及时。

（4）可持续影响指标。项目持续保持。

（5）经济效益指标。减轻妇幼机构资金运转压力、减轻县级支配机构建设资金压力。

（6）社会效益指标。促进人才队伍建设。

（7）满意度指标。主管部门满意度≥95%，医疗卫生单位满意度95%，医务人员满意度91%。

9．2020年基本公共卫生服务项目。

（1）数量指标。宫颈癌乳腺癌筛查人数20681人，全年实际完成情况103%；孕前优生健康检查人数2632人，全年实际完成情况102%。

（2）质量指标。新生儿遗传代谢病筛查率为98.54%，新生儿听力筛查率为97.77%，营养包发放率为88.96%，叶酸服用率达90.05%。

（3） 时效指标。项目资金拨付及时。

（4）社会效益指标。让有病的群众能及时治疗率90%以上。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，群众满意度≥95%。  

10．死亡抚恤金。

（1）数量指标。发放人数1人。

（2） 质量指标。保障死亡职工的抚恤金足额发放到位

（3） 时效指标。项目资金拨付及时。

（4）可持续发展指标。全面贯彻落实法条例，进一步完善职工死亡抚恤相关政策。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，死亡职工家属对金额发放的满意度99%。

11．驻村工作经费。

（1）数量指标。驻村工作队队员2人，驻村补贴标准为100元/天。

（2） 质量指标。扶贫标准符合程度100%。

（3） 时效指标。项目资金拨付及时。

（4）效益指标：促进经济发展为有效改善。

（5）满意度指标。主管部门满意度≥95%，村民满意度为92%。

12．医院运行费用。

（1）数量指标。实现门诊人次数68939人次。

（2） 经济效益指标。实现事业收入3491.65万元。

（3） 社会效益指标。提供良好的就医环境，提高诊疗效果。

（4）满意度指标：主管部门满意度≥95%，病人满意度93%。

（三）评价结果

12个项目自评绩效评级为优，达到预期绩效目标。

三、存在问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

四、下一步改进措施

1．加大项目过程管理监督的力度，建议从项目立项、项目实施、项目进度到项目竣工验收加强项目监管工作。

2．加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与单位奖励挂钩。

3．完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，提高职业培训技能水平，提高培训质量。

4．绩效目标设置应具有科学性、合理性。

5．在今后的工作中将继续做好绩效目标自评。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

所有项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。