| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2022-00134 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-05-12 | [ 发布日期 ] | 2022-05-12 |
| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2022-00134 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-12 |
| [ 发布日期 ] | 2022-05-12 |
丰都县城市开发建设服务中心世纪花城瓜草湾三角区平场项目工程及丰都县名山大道南延线项目绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
1、项目背景
经县政府同意，瓜草湾三角区平场项目工程及丰都县名山大道南延线项目纳入（世纪花城）基础设施项目BT融资建设承包合同，由重庆恒安实业有限公司、重庆市奇正建设（集团）有限公司融资建设。
2、项目建设规模及建设内容
完成道路600米长，完成人行道铺装6000平方米，安装路灯42盏，完成三角区平场土石方34万方。
（二）项目资金情况。（项目资金到位、资金执行和管理等情况）
2021年世纪花城瓜草湾三角区平场项目工程及丰都县名山大道南延线项目资金1085.376065万元，其中：中市329.3821万元，县本级财政配套资金1085.376065万元，共计1085.376065万元，均投入到该项目，投入资金1085.376065元，资金到位率100%。
（三）绩效目标。（设定预期目标情况）
1、总体目标
名山大道道路全长约600米，路幅宽度为24米，其中车行道14米，人行道10米；三角区平场土石方约为34万方
2、总体绩效目标设定值
数量指标：道路600米，人行道铺装6000平方米，安装路灯42盏，三角区平场土石方34万方。
质量指标：工程质量合格率100（%），项目验收通过率100（%）；
时效指标：项目按时开工率100（%），项目按时验收率100（%），年度预算执行率100%；
成本指标：实际完成投资控制在概算内的项目比例100（%），项目调整概算程序完备率（%）；
可持续影响指标：项目完成后正常运行比例100（%）；
服务对象满意度指标： 受益人口满意度95（%），主管部门满意度95（%）。
3、年度绩效目标设定值
数量指标：道路600米，人行道铺装6000平方米，安装路灯42盏，三角区平场土石方34万方。
质量指标：工程质量合格率100（%），项目验收通过率100（%）；
时效指标：项目按时开工率100（%），项目按时验收率100（%），年度预算执行率100%；
成本指标：实际完成投资控制在概算内的项目比例100（%），项目调整概算程序完备率（%）；
可持续影响指标：项目完成后正常运行比例100（%）；
服务对象满意度指标： 受益人口满意度95（%），主管部门满意度95（%）。
（四）部门（单位）职能职责
主要负责城市规划区（除风景名胜区和水天坪工业园区）的城市开发建设服务工作。具体职责任务：负责管理和经营政府授权范围内的国有资产，确保保值增值；负责县政府确定的城市基础设施和城市开发建设、改造更新项目进行投资、建设；负责所属区域城市基础设施建设、城市开发建设项目管理，并组织实施工程的竣工结算、财务决算等工作，以发挥城建资金最佳的投资效益；负责所属区域统筹城市建设和开发等其他工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）。
全面完工。
（二）绩效指标完成情况分析
数量指标：道路600米，人行道铺装6000平方米，安装路灯42盏，三角区平场土石方34万方。
质量指标：工程质量合格率100（%），项目验收通过率100（%）；
时效指标：项目按时开工率100（%），项目按时验收率100（%），年度预算执行率100%；
成本指标：实际完成投资控制在概算内的项目比例100（%），项目调整概算程序完备率（%）；
可持续影响指标：项目完成后正常运行比例100（%）；
服务对象满意度指标： 受益人口满意度95（%），主管部门满意度95（%）。
（三）评价结果
本项目自评得分95分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
无
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无
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